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2015年度克州人民政府教育督导办部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 05:07 阅读

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、克州人民政府教育督导办主要工作职能:一、统筹规划,组织实施全州的教育督导工作,指导县、市开展教育督导工作;二、对全州贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针政策情况进行监督、检查和指导;三、对有关的州级行政部门和县、市人民政府及其教育行政部门领导,管理教育工作的情况实施督导;四、对中等及中等以下各级各类学校的办学方向、教育质量实施督导;五、对县、市教育督导室的工作进行指导;六、会同教育行政部门组织协调全州教育评估工作;七、对教育工作中的重大问题进行调查研究,向州人民政府及其教育行政部门报告和反映情况,提出建议;八、培训县、市教育督学;九、组织信息交流,开展教育督导的科学研究;十、完成州人民政府交办的其它事项。

2、机构设置情况:克州人民政府教育督导办内设3个职能科(室)。克州人民政府教育督导办为独立核算参公单位,属于行政机关。单位合计编制人数7人,其中:行政编制2人(行政领导指数2个),事业编制5人(事业5个)。2015年末单位人员共计6人,在职人数3人(行政1人、事业2人),离退休人数3人(行政1人、事业2人)。小车编制一辆、实有小车1辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州人民政府教育督导办部门决算包括:克州人民政府教育督导办部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州人民政府教育督导办2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州人民政府教育督导办本级

第二部分克州人民政府教育督导办2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州人民政府教育督导办2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计93.85万元,2015年全年支出合计97.58万元,年末结转结余0.09万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计93.85万元,其中:财政拨款收入93.85万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计97.58万元,其中:基本支出97.58万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2050199其他教育管理事物支出97.58万元。

按经济分类科目,工资福利支出52.32万元,商品和服务支出19.31万元,对个人和家庭的补助25.95万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0.09万元。与上年相比,减少3.72万元,降低97.64%。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.99万元,比上年4.31万元减少2.32万元,降低53.83%。减少原因是我单位厉行节约,压减三公经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.99万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元,培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入93.85万元,2014年全年收入76.66万元,同比增加17.2万元,增长22.44%。原因是:2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加。2015年全年支出97.58万元,2014年全年支出76.93万元,同比增加20.64万元,增长26.83%。原因是:1、2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加,人员经费支出要比上年增长。2、因为对阿克陶县义务教育标准化建设督导检查比较多;还有督学责任区建设正在全州逐步开展落实。2015年对学校开学初的学校安全检查、辍学专项检查、教育经费专项检查、学前“双语”检查等教育督导工作检查,下县频繁、工作任务繁重,导致公用经费增长(差旅费增加)。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出94.13万元,2015年年初预算69.08万元,比预算增加25.05万元,增长36.26%。原因是:2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加,人员经费支出要比预算增长。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出15.86万元,比上年增加2.28万元,增长16.79%,主要原因是2015年对学校开学初的学校安全检查、辍学专项检查、教育经费专项检查、学前“双语”检查等教育督导工作检查,下县频繁、工作任务繁重,导致经费增长。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,资产总计48.53万元,其中:流动资产0.52万元,固定资产48.01万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆1辆,价值33.38万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值14.63万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及项目支出决算0万元

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州政府督导团办公室.XLS

2015年度克州人民政府教育督导团办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此文件公开发布)

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