1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2016年度决算及三公经费
  5. 政府预决算
  6. 克州总工会
  7. 正文

2016年克州总工会决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 05:07 阅读

第一部分 部门单位概述

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

(一)克州总工会工作主要职能:

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针,以及自治州党委和工作部署的要求,围绕党和国家的工作大局,按照自治州党委和自治区总工会的要求,贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。3、加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究,向自治州党委、自治州人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理;指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。4、负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究拟定工会的组织制度和管理制度;指导自治州各级工会自身改革和建设;指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。5、协助县(市)党委管理县(市)的工会领导干部;协助自治州有关局、委、公司党委(党组)管理自治州(局、委、公司)工会领导干部;监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况;研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划;负责工会干部的教育培训工作。6、协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。7、负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;8、贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定,负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作。9、承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。

(二)克州总工会内设机构情况

本单位内设2个科室,分别是办公室、财务科,以及下设的教育工会、困难职工帮扶中心2个事业单位。

(三)克州总工会人员变动情况

州总工会核定编制数为11人,现实有人数10人;其中:现有行政在职人数6人,事业在职人数3人,工人1人,总工会退休10人,教育工会4人。

(三)克州总工会人员变动情况

州总工会核定编制数为11人,现实有人数10人;其中:现有行政在职人数6人,事业在职人数3人,工人1人,总工会退休10人,教育工会4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州总工会部门决算包括:新疆克州总工会部门(含教育工会)本级决算,无所属单位决算。

纳入新疆克州总工会(含教育工会)决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆克州总工会

正县

克州总工会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

第三部分克州总工会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年全年决算总收入375.11万元,其中:全年财政拨款收入375.11万元

2016年全年决算总支出373.84万元,其中:基本支出373.84万元,项目支出0万元;

决算收支增减变化情况:

2016年度收入375.11万元,与上年277.25万元相比,增加97.86万元,增长35.30%;增加的原因主要是:2016年度州总工会在职人员工资纳入州财政统拨和州财政拨入总工会1%的工会经费增加,以及增加了人员工资、养老保险及职业年金;

2016年支出373.84万元,与上年277.25万元相比增加96.59万元,增长34.84%,支出增加的主要原因是: 2016年度州总工会7名在职人员工资纳入州财政统拨和州财政拨入总工会1%的工会经费增加,以及增加了人员工资、养老保险及职业年金;

二、部门收入情况说明

2016年度年初预算收入126.96万元,决算收入375.11万元,比预算多195.46%

增加的原因主要是:2016年度州总工会在职人员工资纳入州财政统拨,以及总工会的工会经费的1%年初未列入本部门年初预算,只是纳入本级财政大盘子的预算中,所以无法测算1%工会经费是多少等情况造成预、决算差额较大的因素。

三、部门支出情况说明

2016年全年经费支出373.84万元;其中:基本支:373.84万元,项目支出0万元。

1、基本支出373.84万元支出明细如下:①其中工资福利支出129.86万元(包括基本工资23.49万元;津贴33.42万元,奖金3.48万元;社会保障缴费8.70万元,机关单位基本养老保险缴费60.77万元);②商品服务支出223.11万元(包括工会经费222.06万元,福利费1.05万元);③对个人和家庭补助20.87元(包括生活补助0.77万元;住房公积金5.04万元;个人取暖费2.86万元;其他对个人和家庭补助支出12.19万元)。较上年277.25万元相比支出增加96.59万元,增长34.83%,增加的原因主要是:总工会的工会经费1%增加,另外,就是当年州总工会在职人员工资纳入州财政统拨等。

2、项目支出0万元;

四、部门结转结余情况说明

本部门无结转结余资金。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,我单位未发生三公经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州总工会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,。国内公务接待0批次, 0人次。

会议费、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

综合收支情况说明模板

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入375.11万元,2015年全年收入277.25万元,同比增加97.86万元,增加35.3%主要是新增专项资金和人员经费。2016年全年支出373.84万元,2015年全年支出277.25万元,同比增加96.59万元,增长34.84%,增加的原因主要是:人员的增加变动、职务晋升、调资和州财政拨入总工会1%的工会经费增加等各种原因;

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出373.84万元,2016年年初预算98.77,比预算增加275.06万元,增长278.48%.预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时,无法确定总工会的工会经费的1%工会经费,因年初财政没有列入本部门年初预算,只是纳入本级财政大盘子的预算中,所以无法测算1%工会经费是多少等变动造成预、决算差额较大的因素;

(三)机关运行经费支出情况

2016年度克州总工会单位机关运行经费支出223.11万元。与上年138.94万元相比增加84.17万元,增长:60.58%。原因是财政拨入总工会1%的工会经费增加;

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计1.27万元,其中:流动资产1.27万元,固定资产0万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值0万元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,克州总工会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购情

克州总工会政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(注:由于克州总工会当地财政公用经费零预算,我单位政府采购都是使用的工会经费支付,同时按照《工会法》和《工会会计制度》等相关规定,有一套独立的预、决算报表系统,每年按要求上报给自治区总工会财务部)。

九、其他重要事项的情况说明

本单位2016年无其他重要事项的情况说明;

十、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)29(款)01(项):指行政运行。205(类)01(款)99(项):指其他教育管理事务支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

附件:2016年度克州总工会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州总工会(含教育工会).XLS

(此件公开发布)

分享到

原文章