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2016年克州人力资源和社会保障局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 05:07 阅读

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

(一)主要职能:

克州人力资源和社会保障局主要承担全州培训、就业再就业、公务员招录、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、医疗保险、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责。

(二)机构情况:

克州人力资源和社会保障局为行政单位,全局内设科室25个,即:办公室、规划财务科、就业促进科、军队干部转业管理科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、医疗生育工伤保险科、劳动监察科、城乡居民基本医疗保险科、工资福利科、调解仲裁管理科、监察室、职业技能鉴定中心、人才服务和职业介绍中心、信息中心、考试和劳动能力鉴定办公室、劳动人事仲裁办公室、培训和职称社会化评价中心、劳务输出就业办公室、劳动监察支队、档案管理中心、创业指导服务中心、公务员考核奖励监督科、公务员考试录用培训科。机构数本年无变动。

(三)人员情况:

1、本单位实有编制81人,行政编制30人,事业编制51人。行政在职人员年底实有63人,其中正县级2人,副县级2人,副县调2人,正科级21人,主任科员7人,副主任科员7人,科员17人,工人5人。

2、事业在职人员年底实有8人,其中中级职称1人,管理岗位副科级职务3人,管理岗位科员 3人,工人高级职称1人。

320161月调入3人,5月调入5人, 11月调入3人,5月退休1人,9月调出1人,截止201612月本单位实有行政在职人数63人,事业在职人数8人,合计在职人数71人。

(四)国有房屋及车辆情况:

克州人力资源和社会保障局为独立的办公楼,与克州社会保险管理局在一栋办公楼内统一办公;单位实有小车编制5个,实有车辆5个。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州人社局部门决算为单位部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州人力资源和社会保障局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州人力资源和社会保障局

第二部分 克州人力资源和社会保障局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

2016年部门收入支出决算增减变化总体情况说明

2016年度克州人社局收入2137.25万元,与上年相比,增加688.67万元,增长47.54%,支出2603.04万元,与上年相比,增加688.66万元,增长35.97%,结余277.99万元,与上年相比,减少465.79万元,降低62.62%。增减变动主要原因是:2016年调入11人,工资增加,机关事业单位纳入养老保险财政增加养老金、职业年金拨款,人员调资,考试数量多,经费增加,业务量增加。

与预算相比情况:2016年收入支出决算数均大于年初预算数,原因是本年人员调资,工资增加,机关事业单位纳入养老保险财政增加养老金、职业年金拨款,收入支出数加大。

其他有关说明内容:2016年本单位三公经费、会议费、培训费等费用略有减少,压缩开支,支出略有下降

一、收入支出预算、决算执行情况分析

克州人力资源和社会保障局2016年年初结转结余205万元,本年收入共计2137.24万元,本年支出2603.04万元。

(一)收入支出预算、决算执行情况。

12016年收入预算与收入决算情况对比表

科目名称

2016年收入预算

2016年收入决算

实际决算数与预算数相比

增长

增长率

财政拨款收入

1060.511974

2094.076219

1033.564245

50%

上级补助收入

其他收入

43.1737

43.1737

100%

1060.511974

2137.249919

1076.737945

51%

从上表中可以看出:2016年决算收入比预算数增长了1076.73万元,其中:财政拨款收入决算数比预算数增长了1033.56万元;

其他收入决算数比预算数增长了43.17万元。

主要原因为: 2016年单位新调入11人,机关事业单位增资、养老保险并轨等政策实施,致使财政拨款收入支出比预算增长许多。其他收入比预算数增长了43.17万元,具体收入明细如下:

1)自治区人社厅拔2016年各类考试考务费17.09万元;

2)州总工会拨春风行动专场招聘会资金1万元,职工书屋建设资金2万元;

3)州机关工委拨党建活动费0.2万元;

4)州政法委拨平安建设奖励金1万元;

5)各县市人社局交购书款0.15万元;

6)州财政局返还职称评审费分成款11.15万元;

7)州财政局拔综合治理工资10.57万元。

22016年支出预算与支出决算情况对比表

科目名称

2016 支出预算

2016 支出决算

实际决算数与 预算数相比

增长

增长率

工资福利支出

6562404.22

7741363.83

1178959.61

16%

商品服务支出

1702074.66

3021425.1

1319350.44

44%

对个人和家庭的补助支出

2760640.86

10502923

7742282.14

74%

基本建设支出

130000

4659540

4529540

98%

其他资本性支出

1500000

105150.3

-1394849.7

-13.27%

12655119.74

26030402.23

13375282.49

52%

按功能科目分类:2011099其他人力资源事务支出545万元;2050201学前教育7.8万元;2080101行政运行1204.25万元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出106.33万元;2089901其他社会保障和就业支出65.98万元;2130899其他普惠金融发展支出3.5万元。从上表中可以看出:2016年决算支出数比预算支出数增长了1337.52万元,其中:

1、工资福利支出增长了117.89万元,增长率为16%,增长幅度不大,为增人增资自然增长;

2、商品和服务支出决算数比预算数增长了131.93万元,增长率为44%,商品和服务支出中今年加入了就业以奖代补资金支出(此专项资金以前年度一直由州财政局代编预算,今年改由我局编制),因此预算数和决算数相差很大;

3、对个人和家庭的补助支出决算数比预算数增长了774.22万元,增长率为74%,增长的原因主要是自治区及各部门拨款有不确定性,今年决算中增加了三支一扶学生生活补助费支出(此专项资金以前年度一直由州财政局代编预算,今年改由我局编制),还有部分支出是根据当年新开展工作的具体情况来定的,详细拨款数在前面第一条已写,在此不重复说明;

4、基本建设支出决算数比预算数增长了452.95万元,增长率为98%,增长的原因主要是2016年单位新大楼要交工使用,支出加大,上年结余资金全部用于大楼建设支出。

5、其他资本性支出决算数比预算数下降139.48万元,下降13.27%,其他资本性支出主要是单位使用自治区2015年年底单独拨付的建设资金支出造成的。

二、部门收入情况说明

克州人力资源和社会保障局2016年部门收入共计2137.24万元,其中:

1、财政拨款收入2094.07万元;

2、上级补助收入0万元;

3、其他收入43.17万元。

三、部门支出情况说明

克州人力资源和社会保障局2016年本年支出共计2603.04万元,其中:

1、基本支出2137.08万元;

2、项目支出465.95万元。

四、部门结转结余情况说明

12016年,财政拨款年未结转277.99万元,其中:

1)基本支出结转138.5万元,主要是自治区及各相关单位拨付的某项业务工作经费结转;

2)项目支出结转和结余139.48万元,主要是单位新办公楼部分工程保证金未支付结转。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算36.03万元,比上年下降3.26万元,下降8.3%,我单位严格按照国家要求压缩三公经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费28.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费28.99万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费7.03万元。具体是:国内公务接待支出7.03万元,主要是接待上级来访检查,县市来州学习交流接待等。国内公务接待87批次,655人次。

会议费支出1.35万元、培训费支出1.78万元培训费较上年同期增长了17795万元增长率为100%,主要原因为2016年自治区加大了各项新业务的培训力度,因此培训费用也相应增加。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

1)“三公”经费支出情况:

三公经费支出

2015年支出

2016年支出

与上年同期相比

增长

增长率

公务接待费

61431

70326

8895

13%

公务用车运行维护费

331511.61

289998.28

-41513.33

-15%

392942.61

360324.28

-32618.33

-9%

2)会议支出情况:

科目名称

2015年支出

2016年支出

与上年同期相比

增长

增长率

会议费支出预算数

13516

13516

100%

会议费支出决算数

13516

13516

100%

3)培训费支出情况:

科目名称

2015年支出

2016年支出

与上年同期相比

增长

增长率

培训费支出决算数

0

17795

17795

100%

培训费较上年同期增长了17795万元增长率为100%,主要原因为2016年自治区加大了各项新业务的培训力度,因此培训费用也相应增加。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支情况说明

综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入2137.24万元,2015年全年收入1448.57万元,同比增加688.67万元,增加47.54%主要原因为: 2016年单位新调入11人,机关事业单位增资、养老保险并轨等政策实施,致使财政拨款收入支出比预算增长许多。其他收入比预算数增长了431737万元,具体收入明细如下:

1)自治区人社厅拔2016年各类考试考务费170927万元;

2)州总工会拨春风行动专场招聘会资金10000万元,职工书屋建设资金20000万元;

3)州机关工委拨党建活动费2000万元;

4)州政法委拨平安建设奖励金10000万元;

5)各县市人社局交购书款1520万元;

6)州财政局返还职称评审费分成款111540万元;

7)州财政局拔综合治理工资105750万元。

2016年全年支出2603.04万元,2015年全年支出1914.37万元,同比增加688.67万元,增长35.97%。主要是新增专项资金和人员经费。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出1060.51万元,2016年年初预算2551.46元,比预算增加1490.9万元,增长140.59%。主要是新增专项资金和人员经费。

(三)机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出249.63万元。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计4173.01万元,其中:流动资产936.44万元,固定资产1843.05万元,其中:房屋2487.86平方米,价值1475.24万元,共有车辆5辆,价值109.51万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台、其他固定资产价值186.72万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

七、项目资金使用情况说明

克州人社局2016年项目支出金额:13712690.3元。

此费用明细为克州人力资源市场和社会保障服务中心建设项目工程款、克州招募的在三县一市农村服务的三支一扶大学生生活补助费、支持克州就业工作的以奖代补资金、克州驻浙江劳务输出办事处工作经费及克州争议仲裁办案工作经费。

1、克州人力资源市场和社会保障服务中心建设项目工程款:4764690.3元。2016年克州人社局根据合同约定,分期分批累计支付项目建设各类工程款4764690.3元。项目实施使广大干部职工及群众提高了对社会保障服务工作的认识,及时了解国家大政方针政策,更好地指导克州社会保障服务化建设,同时改善了克州人社局、社保局办公环境,提高了职工的工作效率,一站式窗口方便群众办事,使百姓对党和政府的感激之情溢于言表,促进了克州社会和谐稳定,对促进社会保障服务领域发展方式转变与经济社会可持续发展,具有十分重要的意义。

2、克州招募的三支一扶大学生生活补助费:8445000元。自治区人社厅每年根据克州实际情况,安排克州人社局招募当地未就业大学毕业生充实到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作,根据自治区人社厅下达的招募计划,克州人社局组织各县市开展招募工作,录取的学生全部充实到基层工作,每人每月生活补助费按自治区统一标准由自治区财政厅承担,招募的人员服务期为两年,两年期满后自动解聘。项目实施有效地缓解了克州就业压力,缓解了学生家庭经济开支,促进了克州社会和谐稳定,对促进克州经济社会可持续发展,具有十分重要的意义。

3、就业以奖代补资金:383000元。就业是民生之本,克州党委、政府高度重视、大力支持就业工作,克州人社局千方百计利用各种条件创造就业机会,投入大量人力物力财力开展就业工作,深入基层、企业开发就业岗位,为广大求职者提供服务平台。此费用主要用于从事就业工作人员下基层、企业联系就业岗位,开发就业岗位时支出的差费、食宿费、小车加油、维修等各类费用。项目实施有效地缓解了克州就业压力,减轻政府负担,促进了克州社会和谐稳定,对促进克州经济社会可持续发展,具有十分重要的意义。

4、克州驻浙江劳务输出办事处工作经费:100000元。此费用主要用于驻浙江办事处人员来回路费、办公用品购置及来回奔波协调工作车费、住宿费、手机话费、接待费、过年过节慰问费、房屋租赁费、水电费等工作支出。项目实施有利于做好驻浙江劳务输出办事处各项工作,有利于规范劳务输出人员管理、维护社会稳定,有利于提高就业率、为实现社会长治久安打下良好的基础。

5、克州争议仲裁办案工作经费:20000元。主要用于:本年仲裁人员下企业办案小车加油、印案卷资料费、办公用品购置等支出。克州人社局争议仲裁科主要承担了州直各企业单位劳务纠纷争议仲裁工作,对每位有诉求的劳动纠纷进行仲裁,仲裁后使双方尽可能地满意仲裁结果,提高工作效率,开展此项工作克州人社局投入一定的人力、物力、财力。项目的实施对完成仲裁科的各项工作任务起了很大的促进作用,推动了仲裁科各项事业的发展,缓解了克州人社局工作经费压力,稳定当地社会治安,给多个家庭带来欢乐,是一项重要的民生工程,是一项长期的、可持续性的工作。做好争议仲裁各项工作,用仲裁法律制度公正、及时、有效地解决经济纠纷,维护正常经济秩序,为克州经济发展建立良好法制环境,提高劳动者维权意识、维护社会稳定,提高就业率、为实现克州社会长治久安打下良好的基础。

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购执行情况说明

2016年单位政府采购计划57.67万元,其中:政府采购货物支出27.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.38万元;实际采购57.65万元,其中:政府采购货物支出27.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.36万元。

九、其他有关说明内容:无

十、 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2011099:指其他人力资源事务支出,主要核算招募的三支一扶大学生工资、社保补贴费用支出。2050201:指学前教育支出,主要核算支教人员生活补助费支出。2080101:指单位行政运行支出,主要核算单位收入支出总体情况。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要核算单位养老保险缴费情况。2089901:指其他社会保障和就业支出,主要核算企业军转干部各类补贴费用及单位新楼各项费用支出情况。2130899:指其他普惠金融发展支出,主要核算就业工作各项费用支出情况。

附件:2016年度克州人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州人力资源和社会保障局.XLS

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