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2016年克州党委办公室单位决算说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 05:07 阅读

一、克州党委办公室单位主要职能:承担为自治州党委决策服务的集合性研究工作。承担上级党委及自治州党委领导批办的工作,督查落实批办案件。负责自治州党委日常工作的综合协调。承担自治州党委和自治州党委办公室文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。负责对自治州党委工作部署贯彻落实的督促检查;负责自治州党委及领导同志指示、批示的催办、查办工作。负责自治州党委的信息工作和自治州党委系统信息网络的建设、管理工作。负责自治州党委各项会议的会务工作和自治州党委领导同志参加重大活动的组织安排;协助有关部门做好中央领导、自治区领导和兄弟省区及区内各地州领导来州的接待服务工作。负责自治州党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员的专业培训、业务指导工作。负责接收、传送自治州党、政、军、及有关部门的绝密、机密文件、专件等。承办自治州党委交办的其他工作、

二、单位机构设置情况:克州党办内设二级局专线局,政策研究室 11个职能科(室),督查室、常务办公室、综合科、秘书一科、秘书二科、信息调研科、翻译科、公文处理科、行政财务科、组织人事科、法规科。下属事业单位克州党委办公室后勤保障服务中心。克州党委办公室为独立核算行政机构,党委办公室部门决算报表中共汇入7个单位的收支决算数据(党办、机要局、宣传部、机关工委、史志办、妇联、保密局)编制人数 150 人,其中:行政编制 87人,事业编制 63 人。2016年末在职人数 122 人,离退休 2人,遗属人员2人,援疆干部 5人,

三、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州党委会办公室部门决算包括:克州党委办公室部门本级决算,无所属单位部门决算。

纳入克州党委办公室部门2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州党委办公室

第二部分克州党委办公室2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

第三部分克州党委办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年部门收入支出决算总体情况说明

2016本年收入合计3546.08万元,其中:全年财政拨款收入 3256.00万元,其他收入 290.07 万元。年末结转和结余 513.8 万元。2016全年支出合计 3316.52万元,其中:基本支出 3316.52万元,其中人员经费支出 1815.06万元,日常公用经费支出 1501.46万元,按支出经济分类,工资福利支出1616.42 万元,商品和服务支出 1367.08万元,对个人和家庭的补助支出 198.63 万元,其他资本性支出134.38万元。

二、部门收入情况说明

本年收入 3546.08元,同比上年增 124.09元,其中公共预算财政拨款 3256.00万元,同比上年减 93.73万元,其他收入 290.07万元,同比上年增 217.83万元增长 0.09%

原因分析:(1公共预算财政拨款增原因是:新成立了一个宣传部二级单位网信办,前期的开办经费的拨入,故今年的拨款比上年多。

2)其他收入增原因是:宣传部援疆资金的收入增加,

三、部门支出情况说明

2016年支出 3316.52,同比上年万元减 180.16,其中人员经费支出 1815.06 ,日常公用经费等支出1501.46元。

按功能分类科目,2012901行政运行107.23万元;2012999其他群众团体事务支出11.26万元;2013101行政运行1715.94万元;2013301行政运行789.69万元;2013601行政运行247.24万元;2040901行政运行92.64万元;2070199其他文化支出35万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出317.53万元。按经济分类科目:工资福利支出:1616.42万元,商品和服务支出1367.09万元,对个人和家庭的补助198.64万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出134.38万元。

原因分析:人员经费支出减少调出人员。

日常公用经费等支出增加是因为宣传部的援疆资金的支出,以及网信办的增加、

四、年末结转和结余增减原因分析

2016年年末结转和结余 513.87,同比上年万元增加218.95 ,增加主要原因是:网线办的开办资金的结余年末资产情况增减原因分析:2016年资产总计 2571.47元,较上年减少391.67 ,减少0.05 %,其中固定资产 2571.47 ,比上年减少 391.67 ,减少0.05 %。固定资产减原因是:固定资产清查后核销了固定资产。

五、 “三公经费”相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算347.99万元,比上年减少7.22万元,降低2.03,增加原因严格按照国家要求压缩三公经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费228.12万元,其中,公务用车购置63.02万元,公务用车运行维护费165.10万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为38辆。

公务接待费119.87万元。具体是:国内公务接待支出119.87万元,主要是上级检查组检查工作等其他。国内公务接待107批次,2522人次。

会议费支出135.23万元、培训费支出10.53万元。

与预算相比情况与决算数据一致,无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入3546.08万元,2015年全年收入3421.98万元,同比增加124.09万元,增加3.63%。原因是人员变动。2016年全年支出3316.52万元,2015年全年支出3496.68万元,同比减少180.16万元,降低5.15%。原因是退休工资在社保局发放。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出3029.43万元,2016年年初预算2569.49万元,比预算增加459.94万元,增长17.9%。主要是今年增加养老保险金及职业年金,去年没有。

(三)机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出1234.47万元,与上年相比减少278.43万元,下降18.40%。原因是:压缩经费支出。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计3110.52万元,其中:流动资产539.04万元,固定资产2571.47万元,其中:房屋7061平方米,价值547.36万元,共有车辆38辆,价值1158.14万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车38辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值865.96万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、政府采购情况

克州委员会办公室政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、其他有关说明内容:无

十、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度克州委员会办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州委员会办公室.XLS

(此件公开发布)

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