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2016年克州人大部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 05:07 阅读

2016年本单位部门决算工作已于规定时间内报送州财政局相关业务科室,为了规范各预算单位部门决算公开工作,结合本单位实际,现将2016年度部门决算报表情况做如下说明:

一、克州人大机关部门情况

1.主要职能

人大机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会议,主任会议和各工委会议和会务工作。组织实施人大的各类会议,负责常委会的视察、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

2.机构情况

州人大机关现有1个办公室和5个委员会,办公室下设有文秘科,信访科,老干科和财务科四个科室。

3.人员情况

州人大机关核定编制数为37人,2016年年底实有人员39人,离休人员3人,退休人员44人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州人大部门决算为单独的部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州人大2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州人大

第二部分 克州人大2016年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明。

三、克州人大2016年度部门决算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入1119.74万万元,其中财政拨款收入(含财政拨专项)1115.81万万元,占总收入 99.64 %,其他收入3.93万元,占总收入 0.36 %;本年度部门决算总支出1111.58万万元,其中:基本支出1111.58万万元。

2016年总收入与2015年总收入相比减少158.36万万元,下降 12.39 %,其中财政拨款收入减少141.21万万元,下降 11.23 %,其他收入减少17.14万万元,下降 81.34 %。下降的主要原因:一是退休人员工资2016年起由社保局发放,二是2015年群众工作督导组设在人大,财政把群众工作督导经费拨给人大其他资金账户上18.13万万元,而2016年群众工作督导组,未设在人大,财政没有拨付经费,故本年其他收入减少。

2016年支出1111.58万元,同比上年减少151.58万元, 下降 12 %;其中(1)、人员经费支出914.99万元,同比上年减少175.95万元, 下降 16.12 %,下降主要原因是2016年退休人员工资转社保局发放等原因造成。(2)、日常公用经费等支出196.59万元,同比上年增加24.36万元,增长 14.15 %,增加主要原因是2016年三县一()及州直各单位检查次数增加,油款增加、修理费增加,差旅费增加。

(二)部门收入情况说明

全年部门决算总收入1119.74万元,通过上级部门以及其他资金等渠道形成的其他收入3.93万元。其他收入具体来源如下:一是:州政法委拨群众工作经费1万元,二是:医院转发贫困户大病补助0.69万元, 三是:自治区拨人大代表活动经费2.24万元。

(三)部门支出情况说明

2016年全年经费支出1111.58万元;其中工资福利支出763.56万元(包括基本工资171.92万万元;津贴282.57万元,奖金17.2万万元;社会保障缴费47.53万元,机关单位基本养老保险缴费244.32万元);日常公用经费187.59万元(包括办公费29.44万元,邮电费5.83万元,差旅费38.91万元,因公出国费4.31万元,会议费44.73万元,培训费16.86万元,公务接待费8.84万元,工会经费2.15万元,福利费7.74万元,公务用车运行维护费28.74万元,);对个人和家庭补助151.42万元(包括离休费41.55万元,抚恤金43.09万元;生活补助7.79万元;奖励金0.084万元;住房公积金41.21万元;其他对个人和家庭补助支出0.84万元,个人取暖费16.84万元),其他资本性支出8.99万元(办公设备购置费8.99万元)。按功能科目分类:2010101行政运行支出1045.84万元2010199其他人大事务支出10万元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出80.45万元。

上年结余18.71万元用于维修人大办公室,调研差费,加油,车辆维修。

(四)部门结转结余情况说明

2016年度基本结转和结余合计26.87万元。其中:(1)、州财政局拨职业年金5.81万元,待2017年与财政对帐清理后列支(州财政统一口径)(2)、2016年群众工作驻村工作组生活补助费2.91万元(群众工作人员二个月生活费及油费);(3)、公用经费6.65万元,人大杂志款,会议费尚未付款(4)、因公出国结余1.48万元 (5)、自治区人大拨基层人大补助费10万元。(2017年组织代表培训)

(五)部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算41.90万元,比上年增加8.34万元,增长24.85%,增加原因是各县市检查次数较多车辆油费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出4.31万元。克州人大单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费28.74万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费28.74万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为10辆。

公务接待费8.84万元。具体是:国内公务接待支出8.84万元,主要是各县市交流检查等其他。克州人大国内公务接待24批次,200人次。

会议费支出44.73万元增加的原因:一是2015年州宾馆,恰河宾馆会议的食宿费、会场费由财政局直接支付,剩余的其他费用由本单位支付,而2016年全部会议费(包括食宿费、会场费及其他费用)由本单位支付。二是2016年开人大常委会次数多。各级领导参加自治区和内地会议次数多。

培训费支出16.86万元增加的原因:组织安排人大领导外出学习培训次数较上年增加。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

(六)部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入1119.74万元,2015年全年收入1278.10万元,同比减少158.36万元,降低12.39%2016年全年支出1111.58万元,2015年全年支出1263.16万元,同比减少151.58万元,降低12%

2、财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出1107.65万元,2016年年初预算1095.80,比预算增加11.84万元,增长1.08%。主要是新增专项资金和人员经费。

3、机关运行经费支出情况

2016年度单位机关运行经费支出192.65万元。

4、部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

一是国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计596.12万元,其中:流动资产113.48万元,固定资产482.63万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆10辆,价值338.76万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值143.87万元。

二是国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,克州人大资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

5、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2016年度,本单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

七、项目资金使用情况说明

2016年我单位无民生项目和重点支出项目。

八、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明

2016年列支机关运行经费共计192.65万元,主要是用于为完成本单位各项本职工作中,所产生的办公费25.51万元,邮电费5.83万元,差旅费38.91万元,因公出国费4.31万元,会议费44.73万元,培训费16.86万元,公务接待费8.84万元,工会经费2.15万元,福利费7.74万元,小车加油、保险及维护所列公务用车运行维护费28.74万元,购置电脑、桌椅等办公设备8.99万元。

与上年机关运行经费支出151.14万元相比,增加了41.51万元,主要是2017年换届,新领导提前到位,购置办公桌椅及电脑等设备。

九、政府采购执行情况

2016年我单位政府预算采购9万元,其中:政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万万元、政府采购服务支出0万元;实际采购8.99万元,其中:政府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出0万万元、政府采购服务支出0万元。

十、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)01(款)01(项):指行政运行支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费基数。201(类)01(款)99(项):指其他人大事务。

其他有关说明内容:无。

附件:新疆克州人民代表大会常务委员会.XLS

2016年度克州人民代表大会常务委员会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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