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克州人工影响天气办公室2015年财政决算报表公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 04:07 阅读

一、部门单位基本情况

根据克州财政局关于批复公开2015年部门决算的通知》(克财库20167要求,克州人工影响天气办公室根据实际情况,严格执行财政规定,现将我单位2015年部门决算公开如下:

(一)部门职能

克州人影办人员的工作职责主要是拟定全州人工影响天气工作(以下简称人影工作)发展规划、编制实施细则、技术规范、审定作业计划、作业空域申报、统一调拨作业设备、炮弹并组织年检,统计人工增雨(雪)和人工防雹作业情况并进行效益评估,组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业,技术培训作业队伍,并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作,同时承担自治区人影办交办的其他工作任务。

(二)机构及人员情况

根据自治州机构编制委员会《关于成立克州人工影响天气工作办公室的通知》(克党编〔20137号文件)精神,2013年成立了克州人工影响天气工作办公室(以下简称州人影办),核定全额事业编制3名,机构规格科级单位,归气象局管理。现有在职职工3人,

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州人工影响天气办公室部门决算包括:克州人工影响天气办公室部门本级决算、无所属单位决算等。

克州人工影响天气办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州人工影响天气办公室

第二部分克州人工影响天气办公室2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州人工影响天气办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计24.18万元,2015全年支出合计23.95万元,年末结转结余0.23万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计24.18万元,其中:财政拨款收入24.18万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计23.95万元,其中:基本支出23.95万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2200504气象事业机构支出23.95万元。按经济分类科目,工资福利支出19.59万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助4.37万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0.23万元,增加0.23万元,增长100%

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,上年0万元。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。2015年国内公务接待0批次,0人次。

我单位2015年会议费支出0万元,培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入24.18万元,2014年全年收入0万元,同比增加24.18万元,增长100%。原因是:我单位为2015年新成立的单位。2015年全年支出23.95万元,2014年全年支出0万元,同比增加23.95万元,增长100%。原因是:我单位2013年成立,2014年招录三名员工,未纳入财政预算管理。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出23.95万元,2015年年初预算20.73万元,比预算增加3.22万元,增长15.53%。原因是:因20157月人员增资和补发,(南疆津贴、津补贴,基本工资的普调)。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出0万元,比上年0万元,主要原因是我单位只有人员经费拨款,无其他经费支出。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,资产总计0.76万元,其中:流动资产0.76万元,固定资产0万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无经费拨款

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2015年度克州人工影响天气工作办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州人工影响天气办公室.XLS

(此件公开发布)

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