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2015年度克州南疆矿山救护队决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 03:07 阅读

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1、主要职能

克州南疆矿山救护队主要职责:承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

克州安全生产应急救援指挥中心主要职责:参与拟定、修改安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责实施;负责安全生产救援体系建设,落实安全生产事故灾难应急救援工作;参与编制和具体实施安全生产应急救援预案;负责安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作;组织、指导企业安全生产应急救援培训工作;接受州安全生产监督管理部门和业务指导和综合协调。

2、机构情况

克州南疆矿山救护队、克州安全生产应急救援指挥中心实行一个机构,两个牌子,属克州人民政府的直属事业机构。

3、人员情况

克州南疆矿山救护队、克州安全生产应急救援指挥中心编制52人。2015年年底实有在职职工38人,退休人员34人,遗属人员4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州南疆矿山救护队决算包括:克州南疆矿山救护队本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州南疆矿山救护队2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州南疆矿山救护队本级

第二部分克州南疆矿山救护队2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州南疆矿山救护队2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计972.73万元,2015年全年支出合计819.94万元,年末结转结余182.92万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计972.73万元,其中:财政拨款收入773.02万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入199.72万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计819.94万元,其中:基本支出774.77万元,项目支出45.17万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2150606应急救援支出819.94万元。

按经济分类科目,工资福利支出368.46万元,商品和服务支出76.48万元,对个人和家庭的补助330.68万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出44.32万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余182.92万元。与上年相比,增加152.79万元,增长507.1%。

主要原因是:原由财政统一管理的基建资金,主要是我队的整体迁建工程资金和设备采购资金,交付给单位自行管理,截至到2015年底,南疆矿山救护队整体迁建工程款结余177.92万元。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.08万元,比上年10.57万元增加3.51万元,增长33.21%。增加原因是我单位日常救援及检查较多,公务用车运行维护费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费13.75万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.75万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为7辆。

公务接待费0.33万元。具体是:国内公务接待支出0.33万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待6批次,23人次。

我单位2015年会议费支出0万元,培训费支出12.44万元,主要用于矿山救护指战员专业救援业务知识培、复训。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入972.73万元,2014年全年收入577.86万元,同比增加394.87万元,增长68.33%。原因是:2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴,南疆矿山救护队整体迁建工程资金和设备采购专项资金增加。2015年全年支出819.94万元,2014年全年支出580.03万元,同比增加239.91万元,增长41.36%。原因是:2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴,核算了职工的养老保险基数,补发了退休人员的工资。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出782.83万元,2015年年初预算567.48万元,比预算增加214.75万元,增长37.84%。原因是:2015年补发南疆工作补贴及津贴补贴,南疆矿山救护队整体迁建工程资金和设备采购专项资金增加

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出74.43万元,比上年46.11万元增加24.32万元,增长52.74%,主要原因是我单位人员变动,单位日常经费支出增加。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,资产总计3046.83万元,其中:流动资产199.7万元,固定资产2847.13万元,其中:房屋13853.02平方米,价值2263.87万元,共有车辆7辆,价值186.73万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值297.15万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及项目支出决算45.17万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

专项支出名称:南疆矿山救护队迁建工程

设立的政策依据:新财企【201161

预算安排规模:使用原由克州财政局统一管理的基建账户转入南疆矿山救护队迁建工程结转资金745021.4元。

项目承担单位:克州南疆矿山救护队

资金分配情况:当年使用南疆矿山救护队迁建工程资金102426.03元支付南疆矿山救护队迁建工程款。

资金执行时间:2011—2016

专项支出执行情况:2015年支出102426.03元。

绩效评价情况:克州南疆矿山救护队自2009年移交至克州人民政府管理以来,该资金的下达保障了克州南疆矿山救护队的整体迁建工作,工程中涉及办公楼、综合室内体质训练室、宿舍楼、食堂、大门及值班室、配电房、充氧房、消防水泵房均施工完毕,并已交付使用,我队也于20148月全部人员搬迁至阿图什市轻工业园区的办公地点办公及训练等。

专项支出名称:南疆矿山救护队装备专项资金

设立的政策依据:新财预专报【2009340

预算安排规模:使用原由克州财政局统一管理的基建账户转入南疆矿山救护队装备专项资金1184615元。

项目承担单位:克州南疆矿山救护队

资金分配情况:当年使用装备资金48000元支付2014年招标采购的便携式气象分析仪质保金。

资金执行时间:2011—2020

专项支出执行情况:2015年支出48000元。

绩效评价情况:2014年招标采购的48万元便携式气象分析仪资金全部支付完毕。为我队抢险救灾及平时训练时有害气体的分析,根据分析结果及时拿出处理方案。

在财政制度管理改革下,我队原上年南疆矿山救护队迁建工程年初结转资金1929636.4元。

专项支出名称:应急救援专项业务补助

设立的政策依据:根据自治州财政局会议决定

预算安排规模:使用上年南疆矿山救护队专项业务补助经费年初结转资金301270.19元。其中财政拨款结转142080.31元。

项目承担单位:克州南疆矿山救护队

资金分配情况:2015年使用应急救援专项业务补助结转资金301270.19元。

资金执行时间:2011—2015

专项支出执行情况:2015年支出应急救援专项业务补助经费支出单位迁建后办公设备购置301270.19元。

绩效评价情况:我队自20148月搬迁至克州南疆矿山救护队(轻工业园区兴业路4号)工作以来,为办公室配备了桌椅、窗帘、为食堂及宿舍新购了基本生活用具,保证了我队的正常办公,为我队更好地开展抢险救灾工作提供了后勤保障。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划40.1万元,其中:政府采购货物支出9.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.3万元;实际采购39.28万元,其中:政府采购货物支出9.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.68万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州南疆矿山救护队.XLS

2015年度克州南疆矿山救护队财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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