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克州扶贫办2015年部门决算公开情况的说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 03:07 阅读

一、单位基本情况

(一)克州扶贫办主要职能

贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策,研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施。统筹编制国家和自治区用于克州扶贫开发的专项资金,物资分配方案,制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法,监督检查扶贫资金,物资的管理和使用情况。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划,特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划,组织、协调和监管扶贫开发项目。组织实施产业化扶贫计划,引导、扶贫龙头企业发展,协调管理信贷扶贫工作。编制组织实施贫困劳动力,贫困地区干部培训计划,开展科技扶贫,协调贫困地区人力资源工作;编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划,组织重点区域扶贫开发,研究建立贫困地区自然灾害应对机制,指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。组织协调并开展对口支援贫困地区,中央定点帮扶新疆、自治区定点帮扶和扶贫协作工作;动员社会各界扶贫济困,协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。开展与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作,组织外资扶贫项目。制定克州扶贫标准方案,组织对扶贫开发情况进行统计和监测,指导扶贫系统的统计监测工作,负责建档立卡管理,配合开展扶贫审计工作。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流,扶贫收集、宣传工作。

(二)机构设置情况

克州扶贫办内设3个职能科(室),克州扶贫办为独立核算行政机构,编制人数15人,其中:行政编制6人,工勤编制1人,事业编制8人。2015年末在职人数17人,离退休8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州扶贫办部门决算包括:克州扶贫办位)部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州扶贫办2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州扶贫办

第二部分克州扶贫办2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州扶贫办2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计408.95万元,2015全年支出合计436.38万元,年末结转结余309.44万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计408.95万元,其中:财政拨款收入348.52万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入60.43万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计436.38万元,其中:基本支出394.02万元,项目支出42.36万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2082202基础设施建设和经济发展支出13万元,2130501行政运行支出394.02万元,2130502一般行政管理事务支出27.18万元,2130505生产发展支出2.18万元。按经济分类科目,工资福利支出156万元,商品和服务支出174.23万元,对个人和家庭的补助97.30万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出8.85万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余309.44万元。与上年相比,减少27.42万元,降低8.14%

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.78万元,比上年13.07万元减少0.29万元,降低2.22%。减少原因是严格执行中央八项规定,压缩经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费10.21万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.21万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费2.57万元。具体是:国内公务接待支出2.57万元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2015年国内公务接待11批次,280人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元,培训费支出15.18万元,主要用于业务培训费。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入408.95万元,2014年全年收入3198.09万元,同比减少2789.14万元,降低87.21%。原因是:2015年比2014减少97.9%,因2014年自治区移民局一次性拨付卡拉贝利水利工程款300.84万元,直接拨付乌恰县2610万元,而2015年只拨付预备费60.43万元。2015年全年支出436.38万元,2014年全年支出2934.41万元,同比减少2498.03万元,降低85.13%。原因是:2015年比2014减少97.9%,因2014年自治区移民局一次性拨付卡拉贝利水利工程款300.84万元,直接拨付乌恰县2610万元,而2015年只拨付预备费60.43万元。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出324.88万元,2015年年初预算178.20万元,比预算增加146.68万元,增长82.31%。原因是:2015年比2014年增加了74.8%,因20157月人员增资和补发,(南疆津贴、津补贴,基本工资的普调)

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年度本单位日常公用经费支出140.72万元,比上年减少2617.37万元,降低94.90%,主要原因是2015年比2014减少97.9%,因2014年自治区移民局一次性拨付卡拉贝利水利工程款300.84万元,直接拨付乌恰县2108.01万元,而2015年只拨付预备费60.43万元。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,资产总计420.41万元,其中:流动资产322.25万元,固定资产98.16万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆2辆,价值55.51万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值42.65万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目 3 个,涉及项目支出决算42.36万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:1、扶贫项目管理费271807.99元。主要用于州本级扶贫业务中的日常开支。其中办公费59684.99元,印刷费16325元,交通费23000元,差旅费39759元,车辆维护费43700元,办公设备购置69840元;有效的保证了我办扶贫工作的顺利开展。对各县市的扶贫项目常期进行监督,确保扶贫资金项目阳光化运行,常太化公开。对扶贫建档立卡信息采集进行检查和指导,确保信息采集的真实性和准确性。

2、扶贫培训费21834元。主要用于州本级扶贫干部外出培训。共外出培训扶贫业务人员10多人次。增强了我办扶贫业务干部的业务水平,从而更好的指导县市扶贫业务工作。

3、移民培训费130000元。资金下拨到县市,其中:阿克陶县下拨50000元,阿图什市下拨50000元,阿合奇县下拨30000元。项目主要实施地在各县市。各县市均有水库移民,该项目主要针对各县市的移民业务干部和库区移民,对他们进行移民政策宣传培训,给库区移民印制移民政策宣传册,让业务干部和移民了解自己的权利和义务。从而加强了克州移民工作管理,使库区移民安置工作顺利开展。一是切实提高了各县市移民干部对移民政策的掌握,提升了干部的业务能力。二是让移民对国家的移民政策有了更深入的了解,参与到移民安置工作中,得到应有的补偿,让移民放心搬迁。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划4万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购4万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2015年度克州扶贫开发办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州扶贫开发办公室.XLS

(此件公开发布)

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