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2016年克州文化广播体育影视局部门决算说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 03:07 阅读

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况,包括部门主要职能和机构设置情况。

(一)克州文化广播体育影视局主要职能:

我局紧扣克州党委、人民政府的中心工作,坚持以现代文化为引领,认真贯彻中央、自治区、自治州关于文化体育广播影视新闻出版事业改革发展的方针政策,加强公共文化基础设施建设,加快构建现代公共文化服务体系,努力推进事业繁荣发展,全州文化体育广播影视新闻出版事业呈现出健康有序、日益繁荣的发展态势。

(二)单位机构设置情况:克州文化广播体育影视局内设5个职能科(室)。克州文化广播体育影视局为独立核算行政机构,编制人数36人,其中:参公编制17人、事业编制10人。2016年末在职人数31人,退休29人,离休1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州文化广播体育影视局部门决算包括:部门本级决算。无所属单位部门决算。

纳入文化广播体育影视局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州文化广播育影视局本级

第二部分克州文化广播体育影视局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州文化广播体育影视局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年收入2830.35万元,同比上年5697.48万元减少2867.12万元,其中公共预算财政拨款1569.96万元,同比上年5297.92万元减3727.96万元,减少70.3%;其他收入1260.39万元,同比上年399.56万元增加860.83万元增加215.44%。公共预算财政拨款减少原因是:退休人员从2016年7月份起从社保上发工资、项目资金减少。原因:收到赛马场改建工程经费。

2016年支出1967.93万元, 同比上年5350.23万元减3382.30万元,减少63.22%。其中:人员经费支出577.07万元,同比上年632.20万元,减少55.13万元,减少8.72%,日常公用经费等支出1390. 85万元,同比上年493.03万元增加897.82万元,增加182%。人员经费支出增长是因为:2016年调资,工资支出要比上年增长。

二、部门收入情况说明

2016年收入2830.35万元,同比上年5697.48万元减少2867.12万元,其中公共预算财政拨款1569.96万元,同比上年5297.92万元减3727.96万元,减少50.32%;公共预算财政拨款减少原因是:退休人员从2016年7月份起从社保上发工资、项目资金减少。其他收入1260.39万元,同比上年399.56万元增加860.83万元增加215.44%。原因:收到赛马场改建工程经费。

三、部门支出情况说明

2016年支出1967.93万元, 其中工资福利支出476.02万元,商品服务支出999.58万元,对个人和家庭的补助支出101.05万元,其他资本性支出391.27万元。

2016年支出1967.93万元,同比上年5350.23万元减3382.30万元,减少63.22%。其中:人员经费支出577.07万元,同比上年632.20万元减少55.13万元,减少8.72%,人员经费支出增长是因为:2016年调资,工资支出要比上年增长。日常公用经费等支出1390. 85万元,同比上年493.03万元增加897.82万元,增加182%。日常公用经费等支出增加是因为:2016年开展了文化体育博览,玛纳斯国际旅游节,三区文化工作、自治区文工团来我州慰问演出等活动,搬至新办公区域,整个四馆一中心及元办公地点的暖气费都是局机关支出的。

按功能科目分类:2070101行政运行支出38.47万元;2070111文化创作与保护支出9.12万元;2070308群众体育支出11.1万元;2070401行政运行支出155.39万元;2070404广播支出1.5万元;2070409版权管理支出16.56万元;2070499其他新闻出版广播影视支出145.69万元;2079999其他文化体育与传媒支出30万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.31万元;2296003用于体育事业的彩票公益金支出16.79万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余1411.95万元,同比上年549.52万元增加862.43万元,其中一般公共预算财政拨款结转410.32万元,同比上年405.74万元增加4.58万元,政府性基金结转结余22.54万元,同比上年32.1万元减少9.56万元。增加主要原因是: 2016年体育场改建工程还有完工,有部分资金还有支付。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.57万元,比上年17.44万元增加20.14万元,增长15.48%变化原因为:2016年单位车辆老化,维修费用加大,故公务用车运行维护费增多。今年9月举办玛纳斯国际旅游节接待相对增加,对口援建省市交流、学习次数增加,人员互派数量增加,故接待费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费12.32万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.32万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费25.25万元。具体是:国内公务接待支出25.25万元。主要接待上级部门检查和援疆省市、县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待63批次,4325人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出培训费支出0.12万元,与2015年0.23万元相比减少0.11万元。减少原因:培训次数人数减少。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入2830.36万元,2015年全年收入5697.48万元,同比减少2867.12万元,降低50.32%。2016年全年支出1967.93万元,2015年全年支出5350.23万元,同比减少3382.31万元,降低63.22%。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出1574.95万元,2016年年初预算655.61万元,比预算增加919.34万元,增长140.23%主要是人员调资增加,国际玛纳斯节、文化体育博览会等专项活动,四管一中心暖气费等支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

机关运行经费合计992.64万元。其中商品服务支出:办公费165.70万元,印刷费6.44万元,手续费0.33万元,电费11.4万元,邮电费11万元,取暖费59.45万元,差旅费84.19万元,维护费299.88万元,租赁费28.20万元,培训费3.71万元,公务接待25.25万元,材料费24.04万元,劳务费82.45万元,业务费86.68万元,工会1.35万元,福利费4.17万元,公务用车12.32万元,其他商品支出92.99万元。对个人和家庭的补助支出101.05万元,其他资本性支出391.27万元。

(二)部门国有资产占用情况说明

单位:万元

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

1、资产总计

4262.35

3731.85

530.49

14.22%

其中:固定资产

1594.65

1594.13

0.52

0.03%

2、负债合计

442

1108.77

-666.76

-60.14%

3、净资产总计

3820.34

2623.08

1197.26

45.64%

其中:结转和结余

1411.96

549.52

862.43

156.94%

其中:非流动资产基金

2402.45

2067.63

334.83

16.19%

其中:事业单位专用基金

5.93

5.93

0

0

我单位截止2016年12月31日,本部门实有车辆5辆。都为公务用车。国有资产1594.65万元,较2015年1594.13万元增加0.52万元,主要是为访惠聚工作组购买冰柜。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

今年以来,克州文化广播体育影视局认真贯彻落实党中央、自治区有关指示精神,按照财政的统一部署,通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了财政资金配置和使用效益,以后将进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制;加大绩效评价结果运用力度2016年度,本单位无部门项目支出情况,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

八、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出

、政府采购情况

克州文广局单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

、专业名词解释

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共文化服务体系:是面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。公共文化服务体系的建设主要包括两个方面:(1)建设公共文化服务网络。以大型公共文化设施为骨干,以社区和乡镇基层文化设施为基础,加强图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、电台、电视台等公共文化基础设施建设。建设一批代表国家文化形象的重点文化设施,完善大中城市公共文化设施,在巩固现有图书馆、文化馆的基础上,基本实现乡镇有综合文化站,行政村有文化活动室,在中西部及其他老少边穷等地广人稀地区配备流动文化服务车。(2)建设公共文化服务的各项工程。一是广播电视村村通工程。二是全国文化信息资源共享工程。三是社区和乡镇综合文化站工程。建设公共文化服务体系,对于建设和谐文化、构建社会主义和谐社会具有重要的意义。

本单位支出功能分类说明。207(类)04(款)01(项):指行政运行。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,207(类)04(款)09(项):指版权管理支出,207(类)04(款)09(项):指新闻出版支出,207(类)99(款)99(项):指其他文化体育与传媒支出支出,207(类)03(款)08(项):指群众体育支出,229(类)60(款)03(项):指用于体育彩票事业的公益性支出。

附件:新疆克州文化体育广播影视局.XLS

2016年度克州文化体育广播影视局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

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