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2016年克州人民政府教育督导办部门决算说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 02:07 阅读

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1、克州人民政府教育督导办主要部门职能:

教育督导团主要职责:统筹指导自治州教育督导工作;研究制定自治州教育督导工作的重大方针、政策;审议自治州教育督导总体规划和重大事项;聘任自治州人民政府督学;发布自治州教育督导报告。

教育督导办公室主要职责:承担委员会日常工作,协调、督促、指导各相关部门抓好任务落实;负责起草自治州教育督导总体规划,及时提出工作建议,定期向委员会汇报工作开展情况;办理委员会交办的其他事项。

教育督导办主要工作职责:一、统筹规划,组织实施全州的教育督导工作,指导县、市开展教育督导工作;二、对全州贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针政策情况进行监督、检查和指导;三、对有关的州级行政部门和县、市人民政府及其教育行政部门领导,管理教育工作的情况实施督导;四、对中等及中等以下各级各类学校的办学方向、教育质量实施督导;五、对县、市教育督导办的工作进行指导;六、会同教育行政部门组织协调全州教育评估工作;七、对教育工作中的重大问题进行调查研究,向州人民政府及其教育行政部门报告和反映情况,提出建议;八、培训县、市教育督学;九、组织信息交流,开展教育督导的科学研究;十、完成州人民政府交办的其他事项。

2、单位机构设置及人员情况:

克州人民政府教育督导办内设3个职能科(室),无下属事业单位。克州人民政府教育督导办为副县级参公单位。克州人民政府教育督导办为独立核算行政机构,编制人数7人,其中:行政编制2人(行政领导指数2名),事业编制5人(事业职称指数5名)。2016年末单位人员共计8人,在职人数5人(行政1人、事业4人),退休3人(行政1人、事业2人),遗属人员无,援疆干部无,聘用人员无。小车编制1辆,实有小车1辆。

3、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州人民政府教育督导办部门决算包括:州政府教育督导办部门本级决算,无所属单位决算等。

纳入克州人民政府教育督导办(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

州人民政府教育督导办

(本级)

2

无所属单位

第二部分 克州人民政府教育督导办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州人民政府教育督导办2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年本年收入合计96.94万元,其中:全年财政拨款收入96.27万元,上级补助收入无,其他收入0.67万元。年末结转和结余0.64万元(是职业年金结余)。

2、2016年全年支出合计96.39万元,其中:基本支出96.39万元,其中人员经费支出81.38万元,日常公用经费支出15.01万元,项目支出无。

按支出经济分类,工资福利支出72万元,商品和服务支出15.01万元,对个人和家庭的补助支出9.38万元,其他资本性支出无。

二、部门收入情况说明

本年收入96.94元,同比上年93.85增加3.09元,其中公共预算财政拨款96.27万元,同比上年93.85增加2.42万元,增长2.57%;上级补助收入无;其他收入0.67万元。

收入变动原因分析:(1)公共预算财政拨款增减原因是:今年我单位1人职务晋升,由中级职称晋升为副高职称;2016年1月新调入2人;及财政几次政策性正常调资等追加工资。

(2)其他收入增减原因是:2016年3月拨入了2015年绩效工资,而上一年没有其他收入,导致了其他收入增长。

三、部门支出情况说明

2016年支出96.39元,同比上年97.57万元减少1.18元,减少1.2%,其中人员经费支出81.38元,同比上年78.26万元增加3.12元,增长3.98%,日常公用经费等支出15.01元,同比上年19.31万元减少4.3万元,减少22.26%。

支出增加原因分析:人员经费支出增长是因为人员新增、每年正常调资和职务晋升等追加工资。

日常公用经费等支出减少是因为单位严格按照八项规定执行,减少了不必要的开支。

按功能科目分类:2050199其他教育管理事务支出79.59万元;2080505机关事业单位养老保险缴费支出16.8万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余增减原因分析:2016年年末结转和结余0.64元,同比上年0.09万元增加0.55元,增加主要原因是: 财政拨职业年金结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.55万元,比上年相比增加0.56万元,增长28%。主要原因是2016年是阿克陶县义务教育学校自治区标准化建设认定年,阿克陶县学校在三县一市中最多(87所),且农牧区分布较广、路程远。2016年专项督导检查较多,我办一辆三菱帕杰罗使用频率高,车辆状况不是很好,为保证车辆正常运行,有力的推进标准化建设及均衡目标的完成,三县一市各乡镇场很多地方都距离州府所在地较远,平均每次督导检查都要跑上千公里,2016年对所在地区所有学校督导检查较频繁,从而导致了车辆燃油及车辆维修维护费用较高。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.99万元。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。2016年国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出,培训费支出0.15万元

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入96.94万元,2015年全年收入93.85万元,同比增加3.09万元,增长3.29%。2016年全年支出96.39万元,2015年全年支出97.58万元,同比减少1.19万元,降低1.22%。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出95.72万元,2016年年初预算78.37万元,比预算增加17.35万元,增长22.14%。主要原因是包括人员和公用两方面。人员是因为今年1月单位新调入2人,追加了全年工资、还有全年几次政策性增资和1人职务晋升,导致了预决算的差异;日常公用经费是因为2016年督导力度加大,工作量较上年有所增加,督导检查频繁,车辆使用频率高,从而导致了相关的车辆加油费、车辆维修维护费和人员差旅费等相关经费支出增加。

(三)机关运行经费支出情况

2016年度克州人民政府教育督导团办公室单位机关运行经费支出15.01万元,为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,经费支出口径包括办公费及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、日常维修费及公务用车运行维护费。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,资产总计49.03万元,其中:流动资产1.87万元,固定资产47.16万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值33.38万元,其中:部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),其他固定资产价值13.78万元。

无其他有关说明内容

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,克州克州人民政府教育督导团办公室单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年政府教育督导办结合工作实际,提高工作要求和工作效率,改善服务质量,转变工作作风,狠抓效能效率工作。修订了本单位绩效管理工作制度,实施考评检查及监督工作机制。确定“转变思想观念,切实履职担责;转变学习工作方法,切实提升全员素质;转变工作作风,切实提升工作效率;转变工作理念,切实提升工作质量。”并结合实际工作,制定了年度绩效管理工作实施方案、绩效管理工作制度、绩效管理考评指标,严格考评,确保考核公平、公开、公正。日常考核、季度考核与年度考核结合,增强考核正对性。采取节点管理、日常监控、按季公示、绩效沟通等环节进行考评,统一建立考评台账,以此作为年终全面考核、综合考核、集中评比的重要依据。确定重点工作内容,将各个工作环节效能效率提升的成果,转化为促进全单位工作提升的重要手段,形成全单位干部职工自觉履职、提高效能的工作格局,并保证绩效管理工作有效开展。

七、政府采购情况

本单位本年度政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

八、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度克州人民政府教育督导团办公室财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州人民政府教育督导团办公室.XLS

(此件公开发布)

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