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2016年克州美术馆单位决算说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 02:07 阅读

第一部分 部门单位概述

一、克州美术馆单位主要职能:组织开展美术、书法、摄影作品及各类文化艺术、民族传统文化、技艺的创作、研究、展览等工作。

二、单位机构设置情况:克州美术馆为独立核算行政机构,编制人数 5 人,其中:事业编制 5 人。2016年末在职人数 9 人,离退休 1 人。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州美术馆部门决算包括:克州美术馆本级决算。

纳入克州美术馆2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州美术馆本级

第二部分克州美术馆2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分:克州美术馆2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明:

1、2016年本年收入合计 170.38 万元,其中:全年财政拨款收入 166.25 万元,其他收入 4.13 万元。年末结转和结余 143.22万元。

2、2016年全年支出合计 150.08 万元,其中:基本支出 110.01 万元,其中人员经费支出 93.61 万元,日常公用经费支出 16.40 万元,项目支出 40.89 万元;

3、人员情况及增减变动原因:

2016年年底单位在编职工 9 名,退休 1 人,现有职工共 9 名,离退休 1 人。

4、上年结转和结余 122.57 万元,年末结转和结余 142.40 万元。

二、部门收入情况说明

本年收入 170.38 元,同比上年减 48.86 元,其中公共预算财政拨款 166.25 万元,同比上年减少 42.99 万元,降低19.6%;其他收入 4.13 万元,同比上年减少5.87 万元,降低5.8 %。

原因分析:(1)公共预算财政拨款增减原因是:退休人员工资纳入到社保。

(2)其他收入减原因是:局机关拨美术馆活动经费减少。

三、部门支出情况说明

2016年支出 150.08 元,同比上年126.82万元增24.08 元,增长18.99 %,其中人员经费支出 93.61 元,同比上年 93.03 万元增加 0.58 元,,日常公用经费等支出 16.40 元,同比上年0.3 万元增加 16.10 万元,。

原因分析:人员经费支出增加是因为今年的工资调整增加了。

日常公用经费等支出增加是因为加大业务工作量,几次大的画展造成经费增加。

按功能科目分类:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.58万元;2079999其他文化体育与传媒支出9.76万元;2070199其他文化支出31.13万元;2070105文化展示及纪念机构88.6万元。按支出经济分类,工资福利支出 83.34 万元,商品和服务支出 57.29 万元,对个人和家庭的补助支出 10.27 万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余 143.22 元,同比上年122.57万元增加 19.83 元,增加主要原因是: 专项经费结余用于2017年画展活动和宣传活动。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,人0次。

会议费、培训费支出0万元。

与预算相比情况与决算数据一致,无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明:

综合收支情况说明模板

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入170.38万元,2015年全年收入219.24万元,同比减少48.86万元,降低22.29%。2016年全年支出150.08万元,2015年全年支出126.82万元,同比增加23.26万元,增长18.34%。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出145.6万元,2016年年初预算141.63万元,比预算增加3.97万元,增长2.8%。

(三)机关运行经费支出情况

2016年度克州美术馆机关运行经费支出0万元,

为事业单位,无机关运行经费。

其他有关说明内容

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

(一)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,资产总计159.58万元,其中:流动资产158.51万元,固定资产1.07万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),其他固定资产价值1.07万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,克州美术馆单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度本单位项目支出408893.18元。

(一)项目名称:其他文化支出

设立的政策依据:公共文化服务体系

预算安排规模:31.13万元,其中(开展免费活动经费主要用于开办画展、暑期培训班26.18,电费0.5,邮电费0.11,差旅费2.7,维修费0.09,培训费0.5、劳务费10.81

项目承担单位:克州美术馆

资金分配情况:按工程进度分配

资金执行时间:20161月至12

资金来源财政拨款

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益美术馆围绕文化体育广播影视局的工作要点,为切实转变观念,在思想上、行动上统一到“特别注重好、更加突出快、关键立足干”创新思路,明确了工作任务及职责。大力宣传全州上下解放思想、转变作风、深化改革、改善民生、加强团结和加快发展的做法、成效和典型经验,展现我州的经济发展、社会进步,各族人民幸福安康的生活美景。美术馆以传播先进文化,繁荣群众文化事业为目的,以满足广大人民群众的文化需求为己任,积极参加上级部门组织的各种文化活动,大力开展群众性美术活动

(二)项目名称:其他项目

设立的政策依据:公共文化服务体系

预算安排规模:9.76万元,(维护费0.33万元,开展免费活动费9.43万元)

项目承担单位:克州美术馆

资金分配情况:按工程进度分配

资金执行时间:20161月至12

资金来源财政拨款

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益组织开展美术、书法、摄影作品及各类文化艺术、民族传统文化、技艺的创作、研究、展览等工作。丰富群众文化业余生活,提升幸福指数。

七、政府采购情况

克州美术馆单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公共文化服务体系:是面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。公共文化服务体系的建设主要包括两个方面:(1)建设公共文化服务网络。以大型公共文化设施为骨干,以社区和乡镇基层文化设施为基础,加强图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、电台、电视台等公共文化基础设施建设。建设一批代表国家文化形象的重点文化设施,完善大中城市公共文化设施,在巩固现有图书馆、文化馆的基础上,基本实现乡镇有综合文化站,行政村有文化活动室,在中西部及其他老少边穷等地广人稀地区配备流动文化服务车。(2)建设公共文化服务的各项工程。一是广播电视村村通工程。二是全国文化信息资源共享工程。三是社区和乡镇综合文化站工程。建设公共文化服务体系,对于建设和谐文化、构建社会主义和谐社会具有重要的意义。

公共文化免费开放:文化的生命力在于公众参与。实行免费开放,吸引了更多的人走进博物馆、图书馆,给人民群众带来了实实在在的获得感。财政部有关负责人介绍,公共文化设施免费开放,有效丰富了群众性文化活动,为老百姓提供了接地气的“文化客厅”,弘扬了社会主义核心价值观和正能量。文化场馆免费开放的基本内容,既包括公共空间设施场地,也包括公共文化服务项目。

本单位支出功能分类说明。207(类)01(款05(项)指美术馆文化展示及纪念机构。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,207(类)01(款99(项)指其他文化支出,207(类99(款99(项)指其他文化体育与传媒支出。

附件:2016年度克州美术馆财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州美术馆.XLS

(此件公开发布)

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