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2016年克州科学技术协会部门决算说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 02:07 阅读

第一部分: 部门单位概述

一、单位基本情况

1、主要职能:开展学术交流;拟定自治州科普活动和青少年科技教育活动;为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督,促进决策科学化、民主化;开展科学论证、咨询服务、提出政策建议;负责对州直学会、协会、研究会进行监督和管理;开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信,指导县市乡开展科普示范创建,负责做好农村专业技术协会管理工作。

2、单位机构设置情况:克州科学技术协会是克州党委领导下的人民团体,内设3个职能科室(科学技术普及科、少数民族科普工作队、协会办公室),编制人数11人,实有人数9人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州科学技术协会部门决算包括:克州科学技术协会部门本级决算,无所属部门决算。

纳入克州科学技术协会2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州科学技术协会本级

第二部分 克州科学技术协会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

1、2016年全年收入合计1609293.45元,全是财政拨款。2016年年初结转和结余资金1488元,

2、2016年全年支出合计1599637.65元,其中:人员经费支出1325840.44元,日常公用经费支出273797.21元;年末结转和结余11143.8元。

按支出经济分类,工资福利支出1145697.74元,商品和服务支出273797.21元,对个人和家庭的补助支出180142.70元,。

二、部门收入情况说明

本年收入1609293.45元,同比上年减少175235.97元,减少9.82%。原因分析:退休人员从2016年7月份起从社保上发工资。

三、部门支出情况说明

2016年支出1599637.65元,同比上年1783041.42元,减少183403.77元,减少10.29%,其中:人员经费支出1325840.44元,同比上年1517971.56元,减少192131.12元, 减少12.66%;日常公用经费支出273797.21元,同比上年265069.86元增加8727.35元,增加3.29%。原因分析:人员经费支出减少是因为2016年8-12月退休人员纳入社保局发放。

按功能科目分类,2060701机构运行支出1282085.25元,2069999其他科学技术支出40000元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277552.4元。

按支出经济分类,工资福利支出1145697.74元,商品和服务支出273797.21元,对个人和家庭的补助支出180142.70元。

四、部门结转结余情况说明

2016年年末结转和结余11143.8元,同比上年1488元增加9655.8元,增加主要原因是:财政多拨职业年金。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算37014.57元,比上年74175.85万元减少37161.28元,降低5.01%变化原因为:厉行节约,压减三公经费具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费27811.57元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费27811.57元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费9203元。具体是:国内公务接待支出9203元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待13批次,55人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出培训费支出44343.5元,用于科普人员培训学习。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入1609293.45元,2015年全年收入1784529.42元,同比减少175235.97元,降低9.82%。原因是:人员变动,收入减少;2016年全年支出1599637.65元,2015年全年支出1783041.42元,同比减少183403.77元,降低10.29%。原因是:人员变动,支出减少。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出1599637.65元,2016年年初预算1695783.34元,比预算减少96145.69元,降低5.67%。主要是增加自治区拨入科普人员专项资金和科技之冬专项经费支出

(三)机关运行经费支出情况:2016年度克州科协单位机关运行经费支出273797.21元,与上年相比,增加8727.35元,增长3.29%。主要包括办公费89918.63元,印刷费4320元,手续费1720元,水费802.9元,电费2000元,邮电费6465元,物业管理费2380.5元,差旅费44432元,维修(护)费16148.01元,培训费44343.5元,公务接待费9203元。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况:截至2016年12月31日,资产总计1012761.74元,其中:流动资产265788.56元,固定资产746973.18元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆2辆,价值550101.18万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,其他固定资产价值196872元。

2国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明:2016年度,本单位无部门项目支出情况,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出

七、政府采购情况

克州科协单位政府采购计划 0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元;实际采购 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

八、专业名词解释

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科学技术普及:是指将目前人类所掌握和获得的科学知识与技能进行传播的过程。

学术交流:是指针对规定的课题,由相关专业的研究者、学习者参加,为了交流知识、经验、成果,共同分析讨论解决问题的办法,而进行的探讨、论证、研究活动。可以采用座谈、讨论、演讲、展示、实验、发表成果等方式进行。

附件:新疆克州科学技术协会.XLS

2016年度克州科学技术协会财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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