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2016年克州卫生局部门决算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 02:07 阅读

第一部分 部门单位概述

201671原克州卫生局和原克州人口计划生育委员会合并,组建新单位为克州卫生和计划生育委员会,虽然办公在一起,但财务核算并未合并,各自仍进行独立核算,准备在20171月建立新的账套,进行会计核算。

一、部门、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。主要职能有以下方面:

1)、国外医疗团体来克州短期行医审批;

2)、对传染病病人尸体或者疑似传染病病人尸体进行解剖查验的审批;

3)、对计划生育技术服务人员执业证书的核发;

4)、对州本级饮用水供水单位卫生许可;

5)、对州本级公共场所及新建改建扩建的公共场所的选址和设计的卫生许可;

6)、拟定全州卫生和计生资源配置规划的编制和实施;

7)、制定全州疾病预防控制规划、突发公共卫生事件的卫生应急医疗救援,发布传人病信息,突发公共卫生事件应急处置信息处;

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

20167月原来的州卫生局和计划生育委员会合并为克州卫生和计划生育委员会,有了新的职能和职责,卫计委设7个内设机构:

办公室,综合协调机关日常工作。负责机关文秘、人事、财、政务信息、督查、保密、档案、信访、提案议案、行政后勤、综合性表彰、安全保卫等工作。

2)政策法规与综合监督科

承担有关规范性文件的合法性审核、行政复议、行政诉讼、行政审批制度改革及职等转变有关工作;参与贯彻落实医药卫生体制改革重大方针政策,提出政策建议;

3)医政医管与药政科

拟定医疗机构、医疗技术应用、医疗质量和服务、采供血机构管理等有关政策、规划、标准;卫生计生系统专业技术职称评审和资格认定等工作。

4)基层卫生与妇幼健康服务科

拟定农村卫生和社区卫生政规、措施并组织实施;组织实施基本公共卫生服务体系逐步均等化项目工作等。

5)卫生应急和疾病防控科

拟定重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预并组织实施,完善疾病预防控制体系,防止和控制疾病发生和疫情蔓延,依法管理传染病、地方病的防治工作,承担法定传染病疫情信息工作;拟定卫生应急和紧急医学救援制度、规划、预案;总结评估等工作。

6)计划生育基层和家庭发展工作科

负责组织落实人口和计划生育各项政策,促进计划生育政策与相关经济社会发展政策额衔接配合,指导和督促基层加强计划生育基层管理和服务工作等事项。

7)监察室

负责机关及直属事业单位党的纪律检查和行政监察。

人员编制:

克州卫生局机关行政编制为16名,其中:县级领导干部职数5名,科级领导职数7.

机关后勤服务人员列全额预算管理事业编制2名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州卫生局部门决算包括:克州卫计委部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州卫生局(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州卫生局本级

2

第二部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州卫生局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年克州卫生局总收入9936671.48元,总支出5802911.3元。

二、部门收入情况说明

2016年度,克州卫生局收入9936671.48元,其中财政拨款6174357.97元,行政运行拨款 2426830.07 元,专项拨款 3311200 元,职工养老保险拨款332377.9元;其他收入3762313.51元,1.“收入决算表”中其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况(附表4)。

(1)2100101行政运行,2015年年末结余数账表不相符443107.03元,会计账簿有数据,报表结余未反应的数据,2015年年末放在其他应付款科目下核算的资金, 2016年调入其他收入131264元,今年报表放在其他收入中反应,组织部拨慰问老党员经费10000元,合计584371.03元。

(2)2100103机关服务,反映江苏援疆资金,卫生管理以及卫生专业技术人员到江苏培训费用2821839元;

3)、2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出,反应江苏卫计委援助资金150000元。

4)、21000409重大公共卫生项目,206103.48元,2015年年末结转结余数,未在2015年报表中反应的数据,194103.48元,自治区卫计委拨卫生人员培训12000元。

三、部门支出情况说明

2016年度卫生局总支出5802911.3元,比2015年减少1107462.24元,下降16%。其中财政拨款支出2925146.91元,较2015年减少1477020.63元,下降34%,原因是,财政拨款的项目资金未能及时拨付到基层单位。其他资金支出2877764.39元,较上年增加369558.39元,利用其它资金支付较多。

按功能分类科目,2100101行政运行支出2519249.01元,210103机关服务支出1740370.32元2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出212588.83元2010409重大公共卫生专项924805.24元2299901其他支出73520元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出332377.9元。按经济分类科目,工资福利支出2041195.87元,商品和服务支出3342397.73元,对个人和家庭的补助419317.7元,对企事业单位的补贴0元,基本建设支出0元,其他资本性支出0元。

四、部门结转结余情况说明

2016年度卫生局结余资金8151210.25元,其中基本支出结余1849009.31元,项目结余6302200.94元。基本结余1849009.31元中包括江苏援疆资金结余1204068.68元,基建抗震加固结余资金502768元,政府采购户结余资金3284元,访惠聚工作结余30430元,其他资金结余78319.09元,项目资金结余6302200.94元中,包括基本公共卫生结余资金420000元,重大公共卫生项目结余资金5882200.94元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算22360.75元,比上年增加8977.25元,增长67.08%,增加原因是各县市检查次数较多车辆油费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费20018.75,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20018.75元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费2342元。具体是:国内公务接待支出2342元,主要是县市会议接待等。国内公务接待5批次,20人次。

会议费2408元、培训费支出0元。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入9936671.48元,2015年全年收入5666618.25元,同比增加4270053.23元,增长75.35%。原因:增长原因是调资、养老保险、江苏援疆资金资金增加。

2016年全年支出5802911.30元,2015年全年支出6910373.54元,同比减少1107462.24元,降低16.03%由于本单位业务科室没有及时将资金进行分配到各个县市及州直医疗卫生机构,资金滞留在本级主管部门。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出2925146.91元,2016年初预算3173690.54元,比预算减少248543.63元,降低7.83%。原因:人员调出,退休人员在社保发放退休费。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出464633.34元。财政拨款2426830.07元,支出2519249.01元,结余30139.6元,零余额支付支出30139.6元支票作废导致结余。人员支出2054615.67元,人员支出占总支出的81.56%,日常公用支出464633.34元,其中:办公费30,969.50元;印刷费13,000.00元;手续费40元;水费30,933.62元;电费12,982.00元;邮电费15,764.19元;取暖费25,300.00元;差旅费68,801.09元;维修(护)费41,812.42元;会议费2,408.00;公务接待费2,342.00;劳务费152,550.00元;工会经费9,418.29元;福利费27,954.38元;公务用车运行维护费20,018.75元;其他商品和服务支出10,339.10元。

(二)部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计10673254.6元,其中:流动资产8405464.52元,固定资产2267790.08元,其中:房屋1042平方米,价值947542.04元,共有车辆3辆,价值778763.04元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值541485元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,克州卫生局机关资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

本年项目支出经费987394.07元。对结核病、艾滋病规划免疫项目支出经费987394.07元。加大对乡镇医疗宣传,加强乡镇卫生人员医疗队伍建设,提高乡镇卫生专业技术人员医疗水平,加大广大群众的知晓率。

八、政府采购情况说明

克州卫生局政府采购计划234263.75元,其中:政府采购货物支出124582元、政府采购工程支出12010元、政府采购服务支出97671.75元;实际采购234263.75元,其中:政府采购货物支出124582元、政府采购工程支出12010元、政府采购服务支出97671.75.

、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州卫生局.XLS

2016年度克州卫生局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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