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克州平原林场2016年决算说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 02:07 阅读

2016年本单位部门决算工作已于规定时间内报送州财政局相关业务科室。为了规范各预算单位部门决算公开工作,同时也因为部门决算公开是政府信息公开的重要内容,是深化预算管理制度改革的核心要求,是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。公开财政资金的来源和去向,是各级政府应尽的职责,做好部门决算公开工作,有助于促进党政机关厉行节约,改进工作作风,加强反腐倡廉建设;有助于促进依法行政、依法理财和民主理财,推进财政管理的科学化规范化,提高财政资金使用效益。结合本单位实际,现将2016年度部门决算报表情况做如下说明:

一、克州平原林场基本情况

(一)克州平原林场工作职能主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是自治州林业局下属的事业单位,机构规格相当于正科级。自治州平原林场是造林于管护相结合,生态与产业相结合发展的公益性事业单位,主要职责主要职能如下:1.依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

2.根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

3.根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

4.做好林场的多种经营工作,为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

(二)克州平原林场内设机构情况

自治州平原林场编制委员会核定编制65名(其中:领导职数3名,专业技术人员占总数的40%,经费实行全额预算管理)。

(三)克州平原林场人员变动情况

2016年年末实有在职人数90人(一名人员死亡,一名在职变退休),退休人员59人(一名退休人员死亡),财政供养人数(遗属生活困难补助)24人,财政拨款只承担退休、在职人员工资、社会保险缴费等个人经费。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州平原林场2016年度部门决算,属于克州本级部门决算。无所属单位决算。

纳入克州平原林场2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州平原林场单位

第二部分 克州平原林场2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入支出决算表

4.收入决算表

5.支出决算表

6.支出决算明细表

7.基本支出决算明细表

8.项目支出决算明细表

9.项目收入支出决算表

10.行政事业类项目收入支出决算表

11.基本建设类项目收入支出决算表

12.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20.财政专户管理资金收入支出决算表

21.资产负债简表

22.资产情况表

23.国有资产收益征缴情况表

24.2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、克州平原林场2016年度部门决算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入10854332.08元,其中财政拨款收入(含财政拨专项)10693332.08元,占总收入98.52%,其他收入101000元,占总收入0.93%上级补助收入60000,占全年总收入0.55%本年度部门决算总支出10742624.47元,其中:基本支出9932624.47占全年总支出的92.46%,项目支出810000占全年总支出的7.54%2016年总收入与2015年总收入相比减少了651243.55元,下降5.66%,其中财政拨款收入减少了800907.89元,下降6.97%,其他资金收入增加了94665元,增加了1494%,财政拨款下降的主要原因是退休人员工资2016年起由社保局发放。

2016年总支出与2015年相比减少了2116986.11元,减少16.46%,其中财政拨款支出减少了2127240.29元,下降16.74%,其他资金支出增加94665元,增长1494%,主要原因是项目资金使用减少, 2016年进行了工资的调整,调整了薪级工资、岗位工资、艰苦边远地区津贴,并且今年实行了养老并轨制度。

(二)部门收入情况说明

全年部门决算总收入10854332.08元,其中:本年预算收入10701044.75元,通过松塔克乡退耕还林,管理费等渠道形成的其他收入101000元,州林业局给单位拨的上级补助收入60000元。

其他收入具体来源如下:1、松塔克乡,乌恰县给我单位的退耕还林款36000元。2、管理费20000元;3、卖木头款20000元;4、卖葡萄款25000元。

(三)部门支出情况说明

2016年全年支出10742624.47元。基本支出9,932,624.47元;工资福利支出8,189,741.03元其中:基本工资1,524,834.64元,津贴补贴3,742,200.03元,奖金124,756.50元,社会保障402,671.98元,养老保险2,395,277.88元对个人和家庭补助1,246,204.33(包括抚恤金140,751.80元,生活补助117,991.74元;住房公积金494,517.00元;采暖费174,000.00元;其他对个人和家庭补助支出318,943.79元)。商品和服务支出407,156.27元其中:办公费34,767.01元,印刷费200.39元,手续费70.00元,水费35,319.24元,电费15,436.00元,邮电费9,348.00元,取暖费59,466.00元,物业管理费6,000.00元,差旅费31,272.00元,维修费:28,155.00元,培训费13,480.00元,公务接待费3,000.00元,专用材料费32,575.00元,劳务费91,422.00元,公务用车维护费32,179.63元,其他商品和服务支出14,466.00元。对个人和家庭的补助支出1,246,204.33元其中:抚恤金:140,751.80元,生活补助: 117,991.74元,采暖补贴:174,000.00元,住房公积金494,517.00万元,其他对个人和家庭补助318,943.79元,其他资本性支出89,522.84元(用于新买办公楼契税,办公楼办房权证手续费74,907.45元,新买森林消防指挥车附加费14,615.39元)。

按功能科目分类:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2395277.88元,2130204林业事业机构7537346.59元,2130205森林培育490000元,2130232成品油价格改革对林业的补贴60000元,2130299其他林业支出260000元。

项目支出情况:2016年项目支出81000元其中:森林抚育专项资金490000元,国有林场改革补贴260000元,油价格改革补贴(州林业局拨的中央专项资金) 60000元。

1.今年我单位使用49万元《森林抚育》专项资金,在康西湾分场做了5000亩林地的修剪、修枝、松土、除草、林地清理、灌溉、病虫害防治等抚育工作。

2. 今年我单位使用26万元《国有林场改革补贴资金》开展了我场绿化工作,在康西湾分场新开了100亩地,挖了100米水渠,新造了100亩林地,修了20000米水渠、挖了一口消防蓄水渠。

3. 今年我单位使用6万元《油价格改革补贴资金》做了克青孜分场6.1万亩林地的管护,排碱渠维修工作。

(四)部门结转结余情况说明

1、基本支出结转结余70728元情况

1)财政拨职工个人部分职业年金70728元(待2017年分月支付驻村人员生活费及职业年金)。

2、项目支出结转结余资金41200元情况

1)收支分类科目2130299结余资金41200元,主要用明年春季购树造林工作。

四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明:

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算39455.02元,比上年减少148020.58元,降低78.95%,严格执行八项规定。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费36455.02,其中,公务用车购置14615.39元,公务用车运行维护费21839.63元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为1辆。

公务接待费3000元。具体是:国内公务接待支出3000元,主要是培训费等其他。国内公务接待10批次,10人次。

会议费0元、培训费支出5388元。

与预算相比情况与决算数据一致,无增减变化。

五、 部门预算执行情况分析说明

1、综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入10854332.08元,2015年全年收入11505575.63元,同比减少651243.55元,降低5.66%2016年全年支出10742624.47元,2015年全年支出12859610.58元,同比减少2116986.11元,降低16.46%更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出10581404.08元,2016年初预算10701044.75元,比预算减少119640.67元,降低1.12%预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时,无法确定本年非财政拨款收入的具体来源,数额等。更无法确定人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。加之由于农口相关单位拆迁安置的基本建设项目的收支在本单位列支,更无法预算。

六、政府采购执行情况说明

2016年我单位政府采购计划25.3万元,其中:政府采购货物支出11.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.45万元;实际采购25.3万元,其中:政府采购货物支出12.5万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出12.8万元。

七、其他重要事项的情况说明

1、日常公用经费支出情况说明

2016年日常公用经费共计395458.72元,主要是用于为完成本单位各项本职工作中,所产生的公费24248.01元,印刷费0元,手续费70.00元,水费35319.24元,电费7600元,邮电费9000元,取暖费59,466.00元,物业管理费6,000.00元,差旅费1841元,维修费:17100元,培训费5388元,公务接待费3,000.00元,专用材料费31925元,劳务费52100元,公务用车维护费21839.63元,其他商品和服务支出14,466.00元(宣传促销费用),其他资本性支出89,522.84元(用于新买办公楼契税,办公楼办房权证手续费74,907.45元,新买森林消防指挥车附加费14,615.39元)。对个人和家庭的补助支出1,246,204.33元其中:抚恤金:140,751.80元,生活补助: 117,991.74元,采暖补贴:174,000.00元,住房公积金494,517.00元,其他对个人和家庭补助318,943.79元。

2016年与上年机关运行经费支出682965.05元相比,下降了287506.33元。

2、部门国有资产占用情况说明

1)、国有资产占用情况:截至20161231日,资产总计939734.57元,其中:流动资产130471.78元,固定资产734355.34元,其中:房屋877平方米,价值374759.95元,共有车辆1辆,价值185615.39元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,在建工程74907.45元,其他固定资产价值173980元。

2)、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,单位资产有偿使用收入合计200000元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库200000元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

八、部门预算绩效管理工作开展情况说明

克州平原林场始终坚持以“特色为要、文化为魂、自然为基、人民为本”为总遵循,树立和落实科学发展观,走可持续发展之路。本着“访民情、惠民生、聚民心”驻村工作为契机,认真贯彻落实自治区第九次党代会、克州第十次党代会精神,按照“社会稳定和长治久安”的总目标、在中国共产党的正确领导及相关上级部门的大力支持及帮助下2016年度我单位做了以下工作:

1)开展了我场绿化工作,新开地100亩,进行平地、新挖排碱渠。

2)根据年初跟林业局签订的目标责任书要求,完成了克青孜分场培育5亩插枝沙枣苗,10亩种白蜡种子,10亩白蜡苗木移植种植育苗工作,成活率达85%以上。

3)保证对克青孜分场的造林工作,克青孜分场补造林地10亩,康西湾分场造林50亩,成活率达95%以上。

4)做好了在康西湾分场3亩苹果果园的培育工作,加强果园管理,成活率达60%以上。

5)做好了林带灌溉工作,维修12公里水渠、5公里排碱渠。

6)做好了1.1万亩林地的病虫害防治、森林防火、预防人与牲畜损害。

7)加强了森林防火、病虫害防治工作,宣传森林防火2次,林木防虫打药3次、刷石灰1次。

8)在康西湾分场使用49万林抚育专项资金做了5000亩林地的修剪、修枝、松土、除草、林地清理、病虫害防治工作。

9)在康西湾分场使用26万国有林场改革补贴资金开了100亩地挖了100米水渠,新造100亩林地,修了20000米水渠、挖了一口消防蓄水渠。

2016年所支项目资金的效益:林业专项资金为我州林业建设提供了强有力的资金支持,促进了我州林业生态建设和林业产业的快速发展,各项资金使用效益更加明显。一是生态效益逐步显现。国有林场改革补助资金、森林抚育补贴试点资金等资金的支出,进一步优化了林分结构、改善了林木的生长环境、提高了林农与护林员保护森林资源的积极性,使生物多样性得到了保护。二是经济效益进一步提高。森林抚育补贴试点资金、林业成品油价格改革补助专项资金等直接降低了林业生产成本,提高了林农造林的积极性,增加的林业生产者的经济收入。三是社会效益得到实现。各项林业专项资金的支出,有利于吸引农村富余劳动力参加林业生产,解决就业问题,为农村的安定稳定创造良好的局面。

附件:2016年度克州平原林场财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州平原林场.XLS

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