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2016年克州计生指导所部门决算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 01:07 阅读

第一部分 部门单位概述

一、单位情况

(一)基本情况

1.计生指导所主要职能:

1)为搞好计划生育提供技术指导。计划生育技术服务;生育指导与避孕咨询;婚前保健与医学检查;婚前咨询与新婚保健;避孕方法使用与知情选择;计划生育技术人员与婚前保健服务培训;相关社会服务。

(二)机构情况

克州计生指导所内设3个职能科(室),属全额事业单位。为独立核算机构,编制21人数,其中:事业编制21人。

(三)人员情况

人员编制情况:

实有人员情况:2016年末在职人数22人,离休1人。退休12,于20168月交于社保局发放工资。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,部门决算包括:克州计生指导所部门本级决算。无所属单位决算等。

纳入克州计生指导所2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州计生指导所本级

第二部分 克州计生指导所2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 部门收入支出决算总体情况说明

2016年单位总收入338.44万元。2016年总支出为336.61万元,通过上下年收入、支出对比发现:2016年收入小于2015年数, 2016年本级财政拨款大于2015年数,主要是增加了人员工资及养老及职业年金,2016年支出大于2015年主是今年增加了人员工资及养老及职业年金。

二、 部门收入情况说明

2016年单位总收入338.44万元,其中财政拨款收入338.44万元。

三、 部门支出情况说明

2016年总支出为336.61万元。其中基本支出为336.61万元,(人员支出310.63万元,日常公用支出25.98万元)。

按支出功能科目:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.88万元,2100799其他计划生育事物支出271.56万元,2299901其他支出5.18万元。

按支出经济分类:工资福利支出268.89万元,商品和服务支出25.98万元,对个人和家庭的补助41.74万元。

四、部门结转结余情况说明

2016年结转资金总数9.84万元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元,比上年减少3.23万元,降低61.78%。主要原因是厉行节约,压缩三公经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次。

会议费、培训费支出0万元。

2015年三公经费支出为41535元,其中:公务用车运行维护费支出41535元;而2016三公经费支出为20000元,其中:公务用车运行维护费支出20000元;2016年三公经费支出比2015年总数减少21535元,降低率50%车辆运行费及各项支出的严格控制,压缩经费支出。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入338.44万元,2015年全年收入391.24万元,同比减少52.79万元,降低13.49%。原因是财政压缩开支,经费减少。2016年全年支出336.61万元,2015年全年支出387.48万元,同比减少50.86万元,降低13.13%。原因是财政压缩开支,经费减少。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出336.61万元,2016年年初预算347.77万元,比预算减少11.15万元,降低3.21%主要是增加了人员工资及养老及职业年金。

(三)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费(日常公用经费)合计25.98万元。与上年16.06万元相比增加了9.92万元,增长61.77%。主要原因是人员经费增加。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计111.35万元,其中:流动资产18.36万元,固定资产92.99万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值42.36万元,其中:部级特种专业技术用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),其他固定资产价值50.63万元。

无其他有关说明内容

2、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

资产负债变动、长期投资和国有资产管理发生事项的说明。

本年度

上年度

比上年增减

增减%

年末资产负债情况(单位:元)

142871.66

 85228.09

57643.57 

 67.6%

1.资产总计

1113544.35

1152860.64

-39316.29

-0.34%

其中:固定资产价值

929897

929897

2.负债总计

85228.09

142871.66

-57643.57

-67.6%

3.净资产总计

1028316.26

1009988.98

18327.28

22.88%

其中:*结转和结余

98419.26.

80091.98

18327.28

22.88%

*非流动资产基金

929897

929897

资产情况说明,2016年州财政局对单位现有资产进行10年一次的清查工作,我单位在2015年时进行了核销,相比上年资产无变化

七、政府采购执行情况说明

克州计生指导所单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、部门预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无绩效管理工作开展情况。

九、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州计生指导所.XLS

2016年度克州计生指导所财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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