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2016年克州农机局部门决算公开的说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 01:07 阅读

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

1、主要职能:

1、贯彻执行国家、自治区有关农业机械的法律、法规和方针、政策;

2、制定全州农业机械化发展规划并负责组织实施;

3、组织或协同开展农业机械科学研究、技术推广和教育培训;

4、指导农业机械化社会化服务网络建设,组织开展农业机械社会化服务;

5、指导全州农机行业农业机械的研制开发、销售、维修等工作;

6、组织进行农业机械试验鉴定;

7、负责农业机械安全生产及监督管理工作;

8、负责组织农业机械参加农田作业及作业质量、作业收费的监督管理;

9、负责对农业机械维修、营销市场的管理及农机行业职业技能鉴定工作;

10、完成自治州人民政府交办的其它工作。

2、单位机构设置情况:

克州农机局内设5个职能科(室),克州农机局为独立核算事业机构,编制人数28人,其中:参照公务员20人,事业编制8人。2016年末在职人数27人,离退休18人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州农机局决算包括:克州农机局本级决算。无所属单位决算等。

纳入克州农机局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州农机局

第二部分克州农机局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州农机局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入4535884.8元,其中财政拨款收入4535884.8元,占总收入100%。本年度部门决算总支出4624694.61元,其中:基本支出4467531.01元,项目支出157163.6元。

2016年总收入与2015年总收入相比减少1059434.46元,下降18.93%,其中财政拨款收入减少1059434.46元,下降18.93%,下降的主要原因是退休人员工资2016年起由社保局发放,项目资金收入的减少等原因造成。

二、部门收入情况说明

全年部门决算总收入4535884.8元、本年预算收入4645413.37元其中:本年预算财政拨款收入4490413.37元,其他收入155000元。

三、部门支出情况说明:

本年度部门决算总支出4,624,694.61元,其中:基本支出4,467,531.01元,项目支出157,163.60元,上缴上级支出0元,经营支出0元,对附属单位补助支出0元。

按功能分类科目,2130101 行政运行支出3,655,507.55元,2130122农业生产支持补贴支出157,163.60元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出812,023.46元。按经济分类科目:其中工资福利支出3,250,103.61元,商品和服务支出515,903.00元,对个人和家庭补助743,438.00元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0元,其他资本性支出115,250.00元。

四、部门结转结余情况说明

2016年底结余85883.08元,其中基本结余68353.79元,项目支出结余17529.29元(农机购置补贴资金)。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算72561.66元,比上年减少14173.29元,降低16.34%,降低原因是主要原困是项目减少人员出差用车加油也相对减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费64959.66元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费64959.66元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待7602元。具体是:国内公务接待支出7602元,主要是自治区检查组。国内公务接待15批次,192人次。

会议费、培训费支出0元。

与预算相比情况与决算数据一致,无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入4535884.8元,2015年全年收入5595319.26元,同比减少1059434.46元,降低18.93%。2016年全年支出4624694.61元,2015年全年支出5423069.26元,同比减少798374.65元,降低14.72%。人员的增减变动、职务晋升、调资等各种原因。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出4624694.61元,2016年年初预算4490413.37元,比预算增加134281.24元,增长2.99%。主要是进一步加大了群众工作的投入力度及给三县一市拨工作经费。预决算相差较大的重要原因是在编制本年预算时,无法确定本年非财政拨款收入的具体来源,数额等。

(三)机关运行经费支出情况

2016年列支机关运行经费共计473989.4元,主要是用于为完成本单位各项本职工作中,所产生的办公费64258.73元,印刷费12994.5,手续费25元,水费799.5,电费,4738.2元,邮电费12352.01元,公用取暖费21948元,差旅费51112.52元,维修费10625元,公务接待费7602元,劳务费34105元,工会经费10509.42元,福利费30420.98元,公务用车运行维护费64959.66元,其他商品服务支出137674元用于办公设备采购44700元,专用设备采购45870元。

与上年机关运行经费支出408861.19元相比,下降了65128.21元,下降了15.93%。主要是群众工作组成员二个月生活费13800元放在基本支出结余中未列支,4546.79元差费转项目经费列支。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,资产总计1759588.86元,其中:流动资产94005.34元,固定资产1665583.52元,其中:房屋1412.8平方米,价值459465.62元,共有车辆4辆,价值592580元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,其他固定资产价值613537.9元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明

自治区财政扶持农机化发展专项资金15.71项目支出15.71万元:补贴材料印刷费0.1万元,宣传工作、督查各县市补贴开展情况、专项清理等人员差旅费5.06万元,车辆维护费0.53万元其他商品服务支出10万元(购置克州农机安全监理所无纸化考试车)

   项目效益一是加大农机市场监管力度、依法规范农机营销、维修市场,维护农民的合法权益,今年共出动执法人员63人次,检查农机营销配件店68家次,共检查农机零配件3473件,货值6万多余元,其中无合格证零配件190件,价值3325元,检查农机维修店67家次,全部有农业机械维修技术服务合格证;二是加强农机法规宣传。利用“3.15、6.15、9.15”宣传打假活动日进行宣传打假活动。发放《中华人民共和国农业机械化促进法》、《新疆维吾尔自治区农业机械管理条例》,《新疆维吾尔自治区农业机械产品修理、更换、退货责任规定实施细则》等宣传资料2300余份,悬挂横幅8次,利用广播、电视媒体宣传3次,黑板报5块,举办现场咨询活动7场次、接受咨询群众500人次。三是抓好农机产品质量投诉受理工作。收到农民农机消费投诉案件1起,成功调解1起,及时协调解决了农机户与经销商之间的矛盾。

七、政府采购使用情况说明

2016年我单位政府采购9.12万元,政府采购计划14.7万元,其中:政府采购服务支出0万元;政府采购货物支出14.7万元;实际采购9.12万元,其中:政府采购货物支出9.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明:无。

九、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他有关说明内容。

附件:2016年度克州农牧机械管理局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州农牧机械管理局.XLS

(此件公开发布)

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