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2016年克州计生药具站部门决算

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 01:07 阅读

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

主要职能:

我站的工作职能包括:1、贯彻执行国家、自治区有关的法律、法规和方针、政策;

2、制定机械化发展规划并负责组织实施;

3、为高好计划生育工作免费提供避孕药具服务

4、为确保我州广大群众享有使用国家提供免费避孕药具的权益,开展对免费避孕药具流入市场的管理工作。

5、负责计划生育药品药具保存管理工作和质量管理工作

6、使用避孕药具人员提供免费避孕药具与技术服务

7、承办克州人民政府交办的其它事项。

(二)、机构及人员情况的增减变动原因

2016年末实有人数4人,其中事业4人,退休3人。与2015年末的实有人数4人。

(二)机构情况: 包括当年变动情况及原因,和2016年一样,没有变化。

()人员情况: 包括当年变动情况及原因,和2016年一样,没有变化。

(四)国有房屋及车辆情况: 没有房产、有一辆车。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州计生药具站(单位)部门决算包括:克州计生药具站((单位)部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州计生药具站2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州计生药具站(单位本级

2

第二部分克州计生药具站2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州计生药具站部门(单位)2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

12016年药具站年收入合计57.44万元,其中财政拨款收入56.98万元,占总收入的100%,今年调整往来帐调出来的其它收入4573.53元。

2016年支出合计56.77万元,基本支出56.77万元,占总支出的100%,(其中:人员经费52.15万元,占总支出的91.86%,日常公用经费4.62万元,占总支出的8.14%

二、部门收入情况说明

1、收入情况

2016年收入57.44万元,比年初预算减少了14.69万元,原因:20168月份退休人员工资移交社保局。

2015年全年财政拨款收入76.23万元;本年收入合计56.98万元。 2016年财政拨款收入较2015年较少了19.25万元,一是因为今年8-12月退休人员纳入社会发放工资。

三、部门支出情况说明

2016年总支出56.77万元,基本支出56.77万元,其中:人员经费52.15万元,日常公用经费支出4.62万元。

2015年总支出合计90.79万元,基本支出90.79万元,其中人员经费支出71.98万元,日常公用经费支出18.82万元:

2016年支出较2015年支出减少了22.86万元,原因今年8-12月退休人员纳入社会发放工资。

按功能分类科目:2100799其他计划生育事务支出90.79万元.按经济分类科目:工资福利支出39.93万元,商品和服务支出17.61万元,对个人和家庭的补助32.05万元,其他资本性支出1.21万元.

四、部门结转结余情况说明

12016年底结余0.67万元,其中基本结转0.67万元

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.83万元,比上年增加0.48万元,增长141%,增加原因是各县市检查次数较多车辆油费增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.83万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.83万元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,国内公务接待0批次,0人次。

会议费、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入57.44万元,2015年全年收入86.73万元,同比减少29.28万元,降低33.77%今年8-12月退休人员纳入社会发放工资。

2016年全年支出56.77万元,2015年全年支出90.79万元,同比减少34.02万元,降低37.48%今年8-12月退休人员纳入社会发放工资。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出56.53万元,2016年初预算61.87万元,比预算减少5.3万元,降低8.62%今年8-12月退休人员纳入社会发放工资。

七、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位,日常公用经费支出4.6万元。2016年全年财政拨款收入56.98万元,其他收入0.45万元;本年收入合计57.44万元,上年结余数为0万元,全年支出合计56.76万元,年末结转和结余0.67万元。

(二)部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至20161231日,资产总计36.42万元,其中:流动资产4.64万元,固定资产31.78万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆1辆,价值18.38万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值13.40万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,克州供销社机关资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

无项目经费支出.

(四)政府采购执行情况说明

克州计生药具站单位政府采购计划36820元,其中:政府采购货物支出36820万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元;实际采购0元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州计生药具站.XLS

2016年度克州计生药具站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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