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克州党校2016年度部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 01:07 阅读

第一部分 州党校概述

一、克州党校基本情况

1、单位主要职能:

克州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位,实行“两块牌子,一套班子”的体制。

克州党校主要职能是:为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县(市)、乡(镇)的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部;承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班;围绕本州经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究,承担州委和政府下达的调研任务,提供决策咨询服务;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;开展同国内、区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流,承办国内高校、自治区党校等培训部门委托举办的各类培训及在职学历教育;完成州党委交办的其他事项。

克州行政学院主要职能是:培训轮训本州州直单位部门的公务员、国有、民营企业管理人员,承担本州公务员和参照管理公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训,承办州党委、政府及有关部门举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训;开展本州的哲学社会科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;开展决策咨询工作,主要为州党委、政府提供决策咨询;开展与国内、区内外有关机构的合作和交流,承办国内高校、自治区行政学院等培训机构委托举办的各类培训及在职学历教育;承办交办的其他事项。

2、单位机构设置情况:

克州党校为自治州党委直属的正县级事业单位,核定事业编制数为60个,其中参照公务员管理职数为20个,专业技术管理岗位职数40个(含8个工勤岗位),内设机构12个。其中校长由州党委领导兼任,院长由州政府领导兼任,设立常务副校长(副院长)1名,副校长(副院长)3名;科室领导职数18;非领导职数,正处级调研员1名、副处级调研员1名,主任科员、副主任科员8名。2016年年末在职人数54人,援疆干部1人。退休人员43人,离休人员1人,遗属生活人员9人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州党校部门决算包括:克州党校本级决算,无所属单位部门决算。

纳入克州党校2016年部门决算编制范围的见下表:

序 号

单位名称

备注

1

克州党校

第二部分 克州党校2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州党校2016年度部门决算情况说明

一、克州党校收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计18603065.93元,2016年全年支出合计20380041.14元

二、克州党校收入情况说明

2016年本年收入合计18603065.93元,其中:全年财政拨款收入13578132.53元,上级补助收入27000元,其他收入4997933.4元(基建拨款1000000元)。年末结转和结余5718156.75元。

三、克州党校支出情况说明

2016年全年支出合计20380041.14元,其中:其中人员经费支出9138549.75元,日常公用经费支出11241491.39元

按功能科目分类:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187.45万元;2050802干部教育支出1850.56万元。

按支出经济分类,工资福利支出7744629.92元,商品和服务支出10288303.83元,对个人和家庭的补助支出1393919.83元,其他资本性支出953187.56元。

四、克州党校结转结余情况说明

2015年末结转和结余7495131.96元,主要是工程款,2016年年末结转和结余5718156.75元,主要是江苏援疆拨付和州组织部拨付的培训费。

五、部门“三公“经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算75987.02元,比上年112977.8元减少36990.78元,降低32.74%变化原因为:厉行节约,压减三公经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费73767.02元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费73767.02元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费2220元。具体是:国内公务接待支出2220元。主要接待上级部门检查和县市部门来本单位交流学习。2016年国内公务接待50批次,52人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出培训费支出1985515.29元,主要用于优秀大学生培训班和自治区基层干部双语培训示范班等。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入18603065.93元,2015年全年收入23466872.02元,同比减少4863806.09元,降低20.73%。2016年全年支出20380041.14元,2015年全年支出18915386.96元,同比增加1464654.18元,增长7.74%。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出13497532.53元,2016年年初预算10968671.92元,比预算增加2528860.61元,增长23.06%。主要是日常公用经费等支出增加由于主体班次多、学员数量急剧增多,教学设备和生活设施大幅增加。2016年主体班的培训规模达到4500人次左右。优秀大学生培训班和自治区基层干部双语培训示范班的经费,列入全州财政预算,开班时打报告给克州财政局预算科,2016年这两个培训班,州财政共下拨经费1850000元。

(三)机关运行经费支出情况:2016年度单位机关运行经费支出4358982.78元,

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况:截至2016年12月31日,资产总计7333649.62元,其中:流动资产6120174.15元,固定资产1213475.47元,其中:房屋0平方米,价值0元,共有车辆3辆,价值622688元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,其他固定资产价值590787.47元。

2国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明:2016年度,本单位无部门项目支出情况,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出决算0元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位无项目支出

八、全年政府采购情况

克州党校单位政府采购计划23.7万元,其中:政府采购货物支出16.29万元、政府采购工程支出7.41万元、政府采购服务支出0万元;实际采购23.7万元,其中:政府采购货物支出16.29万元、政府采购工程支出7.41万元、政府采购服务支出0万元。同比上年增加0.9万元,增加3.79%,增加的主要原因是:2016年实际招录内招生240人,比预算多100人,购生活用品相应增多。2016年培训工作需要,为干部职工购笔记本电脑和移动硬盘一批。

、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明 (克州党校是事业单位,不存在机关运行经费。)

1、一般公共预算财政拨款支出合计4239726.78元。其中商品和服务支出:办公费260809.5元,印刷费6087元,水费58725.9元,电费89941.8元, 邮电费270912元,取暖费606598.42元,物业管理费16178元,差旅费84016.5元,维修费106065.34元,租赁费1400元,培训费1985515.2,公务接待费2220元,劳务费326122元,工会经费24754.4,福利费70314.88元,公务用运行维修费73767.02元,其他商品和服务支出(主要是学员公寓楼和教学楼聘用人员工资)256298.65元;其他资本性支出119256元。

2、部门国有资产占用情况说明

指标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

年未资产负债情况(单位:元)

1、资产总计

7333649.62

15545128.88

-8211479.26

-53%

其中:固定资产

1213475.47

7646453.47

-6432978

-84%

2、负债总计

34784.45

108792.46

-74008.01

-68%

3净资产总计

7298865.17

15436336.42

-8137471.25

-53%

其中:结转和结余

5718156.75

7495131.96

-1776975.21

-23.7%

非流动资产基金

1213475.47

7646453.47

-6432978

-84%

资产情况说明,2016年州财政局对单位现有资产进行10年一次的清查工作,在这次清查中,单位对现有固定资产进行核实后使用年限已久并不能使用的部分资产进行了报损,相比上年资产有所减少。

3、部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016,克州党校照中共中央《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》,严格落实“把党校姓党原则贯彻到党校各项工作中”和“要抓好党的理论教育和党性教育这个主业”这一要求。加强对领导干部教育培训,进一步落实理论教育作为教学的重点和基本点。

2016年在州党委和州人民政府的高度重视和亲切关怀下,紧紧围绕克州党委的中心任务和干部队伍建设要求,按照组织安排,2016年8月—2017年1月承办了为期3个月的四川、宁夏优秀大学生赴克州乡镇工作初任培训班和6个月的自治区基层双语示范培训班。在州财政的大力支持下,顺利完成了培训任务。

十、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

干部教育经费:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

本单位支出功能分类说明205(类)08(款)02(项):指干部教育经费运行。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2016年部门预算工作严格执行了“收支两条线”的财务管理度《行政事业单位会计制度》,基本上做到了专款专用,本着勤俭节约的原则,最大限控制资金使用,圆满完成中央、自治区、州委的各项培训目标任务。

附件:2016年度克州党校财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州党校.XLS

克州党校

2017年7月28日

(此件公开发布)

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