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2016年克州南疆矿山救护队部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 01:07 阅读

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况。

1、主要职能。

克州南疆矿山救护队:承担克州、喀什、和田煤矿、非煤矿山、坑道和地震灾害的安全预防和应急救援工作。

克州安全生产应急救援指挥中心:参与拟定、修改安全生产应急救援管理制度和有关规定并负责实施;负责安全生产救援体系建设,落实安全生产事故灾难应急救援工作;参与编制和具体实施安全生产应急救援预案;负责安全生产应急救援资源综合监督管理和信息统计工作;组织、指导企业安全生产应急救援培训工作;接受州安全生产监督管理部门和业务指导和综合协调。

2、机构情况。

克州南疆矿山救护队、克州安全生产应急救援指挥中心实行一个机构,两个牌子,属克州人民政府的直属事业机构。

3、人员情况

克州南疆矿山救护队、克州安全生产应急救援指挥中心编制52人。2016年年底实有在职职工37人,财政供养4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州南疆矿山救护队部门决算包括:克州南疆矿山救护队部门本级决算,无所属单位部门决算。

纳入克州南疆矿山救护队2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州南疆矿山救护队单位本级

第二部分 克州南疆矿山救护队2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 克州南疆矿山救护队2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入合计 771.27 万元,2016年全年支出合计889.81万元。

二、2016年收入情况说明

2016年本年收入合计 771.27 万元,其中:全年财政拨款收入766.4万元,其他收入4.9 万元。年末结转和结余 67.3万元。

三、2016年支出情况说明

2016年全年支出合计889.81万元,其中:基本支出 764.9万元,其中人员经费支出678.6 万元,日常公用经费支出 86.2万元.项目支出125万元。

按功能科目分类:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1667061.4元,2150606应急救援支出7231061.88元。

按支出经济分类,工资福利支出579.5万元,商品和服务支出 84.6万元,对个人和家庭的补助支出99.2万元,其他资本性支出126.6万元。

四、结转结余情况说明

年初结转和结余182.9万元,年末结转和结余67.3万元。

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.2万元,比上年14.08万元增加0.12万元,增长0.84%。变化原因为:2016年增加了去年未结账的公车维修费用,故公务用车运行维护费增多。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费13.97万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.97万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为7辆。

公务接待费0.23万元。具体是:国内公务接待支出0.23万元。主要接待上级部门来本单位检查验收工作。2016年国内公务接待2批次,32人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2016年无会议费的支出,培训费支出7.12万元,用于矿山救护指战员培复训。

六、2016年部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入771.27万元,2015年全年收入972.73万元,同比减少201.46万元,降低20.71%。主要原因是养老保险和职业年金并轨。2016年全年支出889.81万元,2015年全年支出819.94万元,同比增加69.87万元,增长8.52%。主要原因是南疆矿山救护队迁建工程办公楼、宿舍、综合训练室等工程类资金清算完毕;支付的基建工程款比2015年多

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出757.03万元,2016年年初预算760.7万元,比预算减少3.67万元,降低0.48%。主要是职业年金并轨。

(三)机关运行经费支出情况:2016年度单位机关运行经费支出0万元,日常公用经费支出82.21万元。比上年增加7.78万元,增长10.45%。

(四)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况:截至2016年12月31日,资产总计2917.05万元,其中:流动资产78.57万元,固定资产2838.48万元,其中:房屋13847.92平方米,价值2263.5万元,共有车辆7辆,价值186.73万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,其他固定资产价值388.25万元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,单位资产有偿使用收入合计3.03万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库3.03万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(五)部门预算绩效管理工作开展情况说明:2016年度,本单位无部门项目支出情况,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算124.96万元。

七、项目资金使用情况说明

2016年度本单位项目支出124.96万元。

专项支出名称:南疆矿山救护队迁建工程及装备配置

设立的政策依据:新财企【201161号、新财预专报【2009340

预算安排规模:使用上年南疆矿山救护队迁建工程及装备专项年初结转资金1779210.37元。

项目承担单位:克州南疆矿山救护队

资金分配情况:经请示克州财政局并同意后,将两个自治区专项资金合并使用,主要用于南疆矿山救护队迁建工程及装备配置项目。

资金执行时间:2011—2020

专项支出执行情况:2016年支付克州南疆矿山救护队迁建工程款1088919.77元;支付装置配置160632元,合计支出1249551.77元。

绩效评价情况:南疆矿山救护队迁建工程自2010年开始着手建设以来,到2014年迁建工程全部经过验收并交付使用。2016年该迁建工程项目均通过审计,我队也将剩余工程款全部支付给施工方,至此,克州南疆矿山救护队迁建工程所有工作全部完成。2016年使用装备配置资金购买了一批空调,保障了单位的日常训练和办公。

八、政府采购情况

2016年单位政府采购计划46.03元,其中:政府采购货物支出14.55元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.48万元;实际采购45.57万元,其中:政府采购货物支出14.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.31万元。

其他有关说明内容:以上采购政府情况主要是单位自行采购的物质和服务等,不包括我队在克州公共资源交易中心集中采购的工程和货物,如2016年使用结余结转资金采购的一批空调和2h氧气呼吸器。

九、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明205(类)02(款)01(项):指学前教育。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。215(类)06(款)06(项):指应急救援支出。

附件:2016年度克州南疆矿山救护队财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州南疆矿山救护队.XLS

克州南疆矿山救护队

2017年5月30日

(此件公开发布)

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