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2016年克州价格监督检查局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 01:07 阅读

第一部分、部门(单位)情况

一、基本情况

1主要职能。

自治州价格监督检查局是州发展和改革委员会的下设机构,以自治州发展和改革委员会的名义进行价格监督检查,其主要职责是:依法对自治州所辖各部门、企事业单位、社会团体、县(市)级人民政府以及中央、自治区、区外驻州单位和在自治州境内从事生产、经营活动者执行价格法规、进行监督检查;依法受理对县(市)物价检查机构的行政复议案件负责对县(市)价格检查机构行政执法的监督工作受理价格举报和申诉工作。

2、机构编制设置、人员及增减变动情况

1、自治州价格监督检查局是副县级单位,2016年人员编制数为9人其中(其中价格监督局行政编制5名,工勤事业编制1名,价格认定局事业编制3名)。

2、2016年12月本单位实有行政在职人数10人。经费来源:工资,公用经费全部由财政拨款,日常业务经费里支出。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州价格监督检查局部门决算包括部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州价格监督检查局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州价格监督检查局

第二部分克州价格监督检查局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州价格监督检查局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数1657440.71元,其中公共预算财政拨款1606940.71元(一般公共预算拨款);其他收入50500元。

本年度支出决算1669597.83元,全部为一般公共预算支出,按功能分类一般公共服务支出1406188.14元,社会保障和就业支出263409.69元。其中:基本支出1494133.51元,经济分类包括:工资福利支出1239248.11元,商品和服务支出106375.98元,对个人和家庭的补助支出148509.42元;项目支出175464.32元,经济分类包括:商品和服务支出155064.32元,资本性支出20400元;结转下年支出91417.72元。

二、部门收入情况说明

本年度收入决算数1657440.71元,其中公共预算财政拨款1606940.71元(一般公共预算拨款);其他收入50500元;上年结转和结余103574.84元。较去年减少230013.35元,下降12.19%,主要原因是2016年8月份执行养老并轨,退休人员工资纳入社保、人员调出等原因。

与预算相比情况:与预算相比总收入减少40851.25万元,降低2.44%。主要原因是:退休人员工资纳入社保。

三、部门支出情况说明

本年度支出决算1669597.83元,全部为一般公共预算支出,按功能分类:2100408物价管理支出1406188.14元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出263409.69元。其中:基本支出1494133.51元,经济分类包括:工资福利支出1239248.11元,商品和服务支出106375.98元,对个人和家庭的补助支出148509.42元;项目支出175464.32元,经济分类包括:商品和服务支出155064.32元,资本性支出20400元;结转下年支出91417.72元。较去年减少172212.73元,下降9.35%,主要为人员变动(2人调出),退休人员工资纳入社保等原因减少。

与预算相比情况:与预算相比总支出减少28694.13元,降低1.68%。主要原因是:退休人员工资纳入社保。

四、部门结转结余情况说明

2016年结转结余资金合计91417.72元。其中基本支出结转结余12307.20元(职业年金),项目支出结余79110.52元(下拨县市农产品成本调查经费42738.52元,下拨县市价格监测补助经费36372元)。项目未完成,结转结余资金在2017年继续使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算25709.60元,比上年减少7160.40元,降低21.78%,降低原因是厉行节约。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费19902.6元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费19902.6元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费5807元。具体是:国内公务接待支出5807元,主要是上级检查工作。国内公务接待12批次,72人次。

会议费、培训费支出0元。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入1657440.71元,2015年全年收入1887454.06元,同比减少230013.35元,降低19.758%。增减变动主要原因是人员变动(2人调出)、退休人员工资纳入社保等原因减少

2016年全年支出1669597.83元,2015年全年支出1841810.56元,同比减少172212.73元,降低9.35%。增减变动主要原因是人员变动(2人调出)、退休人员工资纳入社保等原因减少

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出1597187.01元,2016年初预算1698291.96元,比预算减少101104.95元,降低5.95%。增减变动主要原因是人员变动(2人调出)、退休人员工资纳入社保等原因减少

七、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费合计106375.98元,与上年100541.29元相比增加5834.69元,增长5.8%。2016年本单位履行一般行政管理职能,维持机关运行。

八、政府采购情况

2016年度政府采购计划25000元,其中:政府采购货物支出25000元、政府采购服务支出0元;政府工程服务支出0元;实际采购25000元,其中:政府采购货物支出25000元、政府采购服务支出0;元政府采购服务支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,资产总计398735.41元,其中:流动资产98231.41元,固定资产300504元,其中:房屋0平方米,价值0元,共有车辆1辆,价值216200元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值84304元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,机关资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,项目支出175464.32元。

1、项目支出名称:价格专项业务经费

设立的政策依据:根据2016年价格监督检查工作需要

预算安排规模:50000元。

项目承担单位:克州价格监督检查局

资金分配情况:当年使用价格监督检查工作。

资金执行时间:2016

专项支出执行情况:2016年支出50000元,主要用于价格监督检查人员的差旅费车辆加油费等支出。

绩效评价情况:我单位已利用专项业务工作经费对克州各类价格进行专项检查、对各县(市)基层价格监督检查执法各项工作的落实情况检查、价格法规宣传、节假日市场价格检查、重要商品价格监测、举报案件处理等工作进行了检查验收。今后加强价格监督检查和管理工作,遏制价格(收费)乱涨价,扰乱市场价格秩序等行为,维护市场价格秩序,圆满完成了绩效目标任务

2、项目支出名称:农产品成本调查补助经费

设立的政策依据:根据2016年农产品成本调查工作需要

预算安排规模:102973.32

项目承担单位:克州价格监督检查局

资金分配情况:当年使用价格监测工作。

资金执行时间:2016

专项支出执行情况:2016年支出102973.32元,(使用上年自治区价格监督局拨给农产品成本调查补助经费年初结转资金和2016年拨付资金)。

绩效评价情况:2016年的农产品成本调查补助经费基本上能按自治区下达的内容组织实施,我单位已利用农产品成本调查经费对阿图什市、阿克陶县农产品成本调查户的棉花成本进行直报和分析并上报自治区。对阿图什市阿扎克乡和松他克乡的三个调查点9个调查户的自治区品种木纳格葡萄成本收益情况进行成本核算和数据汇总并上报自治区。拨付县市小麦、棉花、木纳格葡萄三个品种调查户务工补贴,从事农本工作人员的调查车油费和人员差旅费等工作支出,圆满完成了绩效目标任务

3、项目支出名称:价格监测补助经费

设立的政策依据:根据2016年价格监测工作需要

预算安排规模:22491元。

项目承担单位:克州价格监督检查局

资金分配情况:当年使用价格监测工作。

资金执行时间:2016

专项支出执行情况:2016年支出22491.00元(使用上年自治区价格监督局拨给价格监测补助经费年初结转资金)。

绩效评价情况:2016年我单位利用价格监测经费认真开展了对克州的重要商品价格监测工作、价格监测工作人员的差旅费拨付给价格监测点补贴等工作,圆满完成了绩效目标任务

九、专业名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是财政当年拨付的绩效奖励金,精神文明奖,综合治理奖励工资,自治区拨的价格监测经费

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度克州价格监督检查局财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

新疆克州价格监督检查局.XLS

克州价格监督检查局

2017年5月26日

(此件公开发布)

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