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2015年度克州中心血站部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 01:07 阅读

第一部分 部门单位概况

(一)主要职责及任务

 克州中心血站是全州唯一一家采供血机构,以献血者和受血者的健康为宗旨,不断提高服务质量,保证临床用血安全有效。

单位基本情况

克州中心血站是独立编制机构,是全额财政补助的事业单位。单位实有编制15人,年末实有在职人员10人;实有退休人员4人。合计14人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州中心血站部门决算包括:克州中心血站部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州中心血站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州中心血站

第二部分克州中心血站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分克州中心血站2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计166.06万元,2015全年支出合计154.4万元,年末结转结余21.37万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计166.06万元,其中:财政拨款收入166.06万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入0万元。

三、部门支出情况说明

本年支出合计154.4万元,其中:基本支出149.4万元,项目支出5万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

按功能分类科目,2100406采供血机构支出149.4万元;2100409重大公共卫生专项5万元。

按经济分类科目:工资福利支出:60.41万元,商品和服务支出47.62万元,对个人和家庭的补助39.56万元,对企事业单位的补贴0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出6.81万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余21.37万元。与上年相比,增加11.65万元,增长119.86%

五、“三公经费”、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.15万元,比上年3.98万元增加0.17万元,增长4.27%。原因是:单位车辆年久老化,维修次数增多。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.5万元。主要用于车辆维修保养、油料支出等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.65万元。具体是:国内公务接待支出0.65万元。主要用于接待上级部门检查。2015年国内公务接待3批次,50人次。

与预算相比情况:预算与决算数据一致,无增减变化。

我单位2015年会议费支出0万元,培训费支出0万元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2015年全年收入166.06万元,2014年全年收入138.84万元,同比增加27.23万元,增长19.61%。原因是: 2015年在职人员、退休人员工资发生大幅度增资及补发调资。2015年全年支出154.4万元,2014年全年支出142.33万元,同比增加12.07万元,增长8.48%。原因是: 2015年人员工资进行了大幅度调资,同时人员增加,因此增长幅度较大。(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2015年财政拨款支出154.4万元,2015年年初预算76.33万元,比预算增加78.07万元,增长102.28%。原因是: 2015年人员工资进行了大幅度调资,,同时人员增加,因此增长幅度较大

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年日常公用经费支出49.43万元,比上年减少9.96万元,降低16.77%,主要原因是2015年调增并补发南疆工作补贴和地方津贴补贴,人员工资增加。

(二)部门国有资产占用情况说明

截至20151231日,资产总计683.88万元,其中:流动资产99.06万元,固定资产584.82万元,其中:房屋1495平方米,价值183.26万元,共有车辆3辆,价值66.22万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值200万元以上大型设备0台(套),其他固定资产价值244.79万元。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位涉及项目支出决算5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:项目支出款项2100409为重大公共卫生专项,为自治区专项,用于血液安全及核酸检测。

2015年决算共计支出5万元,用于血液初筛相关耗材及试剂的购买。

促成的社会效益:保证血液安全;为临床提供有力的血液保障;提高我州医疗水平及用血安全程度;提高社会满意度;加大献血知识宣传。

八、政府采购情况

2015单位政府采购计划6.81万元,其中:政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购6.81万元,其中:政府采购货物支出6.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州中心血站.XLS

2015年度克州中心血站财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

(此件公开发布)

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