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2016年克州国土资源规划勘测院部门决算

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 00:07 阅读

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况

(一),主要职能

(1)贯彻执行国家和自治区有关国土资源规划的方针、政策,并组织实施和监督检查。

(2)编制自治州国土资源发展规划;制定国土资源规划战略以及科技、教育中长期计划和年度计划,并组织实施。

(3)贯彻执行国土资源规划政策,技术标准和规范,推动行业科技进步;按规定负责项目管理。

(4)负责并指导自治州国土资源规划资金的计划、核算和汇总,统计工作;指导国土资源规划行业的精神文明和职工队伍建设;组织指导国土资源规划系统职工的教育、技术培训、经验交流等工作。

(5)负责自治州国土资源规划战备工作事务,协调处理国土资源规划行业在改革发展中出现的新情况、新问题。

(二)机构编制设置,人员增减变动情况

克州国土资源规划院是财政全额拨款的事业单位,隶属于克州国土资源局,正科级。

编委核定事业编制40人,2015年年初原有人员40人,2016年调出人员5人,年末实有编制35人,单位实有人数35人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州国土资源规划勘测院部门决算包括:克州国土资源规划勘测院部门本级决算、无所属单位决算。

纳入克州国土资源规划勘测院年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州国土资源规划勘测院

第二部分 克州国土资源规划勘测院2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 克州国土资源规划勘测院2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

本年度收入决算数7174536.86元,其中财政拨款收入6443136.86元,其他收入731400元。

本年度支出决算数6972557.55元,其中工资福利支出3767658.66元,商品和服务支出1671482.69元,对个人和家庭的补助752036.2元,其他资本性支出781380.00元。

二、部门收入情况说明

本年度收入决算数7174536.86元,其中财政拨款收入6443136.86元,其他收入731400元。较去年增加1139710.08元上升18.89%,主要原因为测量工作量大等原因增加。

三、部门支出情况说明

本年度支出决算数6972557.55元,按功能科目分,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出784984.01元,2200104国土资源规划及管理支出6187573.54元。

按经济分类分,其中工资福利支出3767658.66元,商品和服务支出1671482.69元,对个人和家庭的补助752036.2元,其他资本性支出781380.00元。

四、部门结转结余情况说明

2016年结转和结余资金合计1123336.54元,其中财政拨款支出结余1084601.34元,职业年金结余38735.2元,结转结余资金在2017年继续使用。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算16440元,比上年减少169578.74元,降低91.16%,降低原因是严格执行八项规定,严控支出。汽车修理费比去年减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费16440元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16440元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0元。具体是:国内公务接待支出0元,0国内公务接待0批次, 0人次。

会议费、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比,数据一致,无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入7174536.86元,2015年全年收入6034826.68元,同比增加1139710.18元,增长18.89%。工资的调整及养老统筹改革.2016年全年支出6972557.55元,2015年全年支出6996830.89元,同比减少24273.34元,降低0.35%。原因:人员变动。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出5319800.32元,2016年初预算6320366.12元,比预算减少100065.8元,降低15.83%。原因:退休人员经费由社保局统一发放。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位。2016年度单位日常公用经费支出2452862.69元。

(二)部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,资产总计12204759.55元,其中:流动资产8259671.23元,固定资产3945088.32元,其中:房屋709平方米,价值832860.18元,共有车辆4辆,价值583100元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台、其他固定资产价值2529128.14元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,机关资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0元,应缴未缴0元,单位留用0元。

七、政府采购情况说明

2016年单位政府采购计划78.14万元,其中:政府采购货物支出78.14万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。实际采购78.14万元,其中:政府采购货物支出78.14万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“经营收入”,“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州国土资源规划院.XLS

2016年度克州国土资源规划院财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

克州国土资源规划勘测院

2017年6月1日

(此件公开发布)

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