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克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 00:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州动物卫生监督所2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州动物卫生监督所2016年收入预算情况说明

三、关于克州动物卫生监督所2016年支出预算情况说明

四、关于克州动物卫生监督所2016财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州动物卫生监督所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州动物卫生监督所2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州动物卫生监督所2016年项目支出情况说明

八、关于克州动物卫生监督所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州动物卫生监督所2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州动物卫生监督所概况

  一、主要职能

克州动物卫生监督所主要职能为:认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》;依法实施动物防疫,动物及动物产品检疫监督,动物产品安全和兽药监管等行政执法工作;负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件,负责技术仲裁。

  二、机构设置及人员情况

克州动物卫生监督所无下属预算单位,下设4个处室,分别是:办公室、防疫监督科、检疫监督科、兽药饲料监督科

克州动物卫生监督所编制数16,实有人数19人,其中:在职 14人,增加或减少0人; 退休5人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 克州动物卫生监督所预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 克州动物卫生监督所 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

197.80 

201 一般公共服务支出

一般公共预算

197.80

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

211 节能环保支出

 

 

212 城乡社区支出

 

 

213 农林水支出

207.80

 

 

214 交通运输支出

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

217 金融支出

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

221 住房保障支出

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费支出

小 计

 197.80

小 计

207.80

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

10.00 

230 转移性支出

收 入 总 计

207.80 

支 出 合 计

207.80

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州动物卫生监督所 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

01 

行政运行 

207.80

197.80

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

207.80

197.80

10.00

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州动物卫生监督所 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行 

207.80

207.80

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 207.80

 207.80

 0.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州动物卫生监督所单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

197.80

201 一般公共服务支出

一般公共预算

197.80 

202 外交支出

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

204 公共安全支出

 

 

205 教育支出

 

 

206 科学技术支出

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

211 节能环保支出

 

 

212 城乡社区支出

 

 

213 农林水支出

197.80 

197.80 

 

 

214 交通运输支出

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

217 金融支出

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

221 住房保障支出

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

232 债务付息支出

 

 

233债务发行费支出

小 计

 197.80

小 计

197.80 

197.80 

 

 

 

230 转移性支出

收 入 总 计

197.80 

支 出 总 计

197.80 

197.80 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州动物卫生监督所

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行

 197.80

 197.80

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

197.80

197.80

0.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州动物卫生监督所

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30231

公务用车运行维护费

1.00

0.00

1.00

301

30104

社会保障缴费

31.03

31.03

0.00

301

30103

奖金

4.51

4.51

0.00

303

30311

住房公积金

11.21

11.21

0.00

302

30228

工会经费

0.58

0.00

0.58

302

30211

差旅费

1.30

0.00

1.30

301

30102

津贴补贴

67.21

67.21

0.00

303

30302

退休费

35.24

35.24

0.00

302

30229

福利费

1.05

0.00

1.05

302

30201

办公费

1.50

0.00

1.50

303

30305

生活补助

0.44

0.44

0.00

302

30207

邮电费

0.80

0.00

0.80

301

30101

基本工资

40.86

40.86

0.00

303

30309

奖励金

0.06

0.06

0.00

302

30217

公务接待费

0.50

0.00

0.50

302

30202

印刷费

0.50

0.00

0.50

 

 

合计

197.80

190.57

7.23

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州动物卫生监督所

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

备注:本年预算没有安排一般公共预算项目支出,故此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州动物卫生监督所 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.50

0.00

1.00

0.00

1.00

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州动物卫生监督所 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州动物卫生监督所2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州动物卫生监督所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算207.80万元。

收入预算包括:一般公共预算197.80万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)10.00万元等。

支出预算包括:农林水支出207.80万元。

二、关于克州动物卫生监督所2016年收入预算情况说明

克州动物卫生监督所收入预算207.80万元,其中:

一般公共预算197.80万元,占95.19%,比上年增加53.19万元,主要原因是:新增机关养老保险,公积金,社会医疗保险,工资是新工资标准

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有政府性基金预算;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)10万元,占4.81%,比上年减少2.22万元,主要原因是2015年末结余于2014年末。

三、关于克州动物卫生监督所2016年支出预算情况说明

克州动物卫生监督所2016年支出预算207.8元,其中:

基本支出207.8万元,占100%,比上年增加50.97万元,主要原因是:新增机关养老保险,公积金,社会医疗保险,工资是新工资标准

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是2016年未安排项目支出的预算

四、关于克州动物卫生监督所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算197.80万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水支出197.80万元,主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费等。

五、关于克州动物卫生监督所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州动物卫生监督所2016年一般公共预算拨款基本支出197.80万元,比上年执行数减少78.31万元,减少28.36%,主要原因是:2016年人员经费减少,对公用经费的预算安排进行了压缩

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水(213)197.80万元,占95.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水事务(213财政事务农业(01)行政运行(01):2016年预算数为197.80万元,比上年执行数减少89.51万元,减少31.15%,主要原因是2016年人员经费减少,对公用经费的预算安排进行了压缩

六、关于克州动物卫生监督所2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州动物卫生监督所2016年一般公共预算基本支出197.80万元, 其中:人员经费190.57万元,主要包括:基本工资40.86万元、津贴补贴67.21万元、奖金4.51万元、社会保障缴费31.03万元、住房公积金11.21万元、退休费35.24万元、奖励金0.06万元、生活补助0.44万元。

公用经费7.23万元,主要包括:办公费1.50万元、公务接待费0.50万元、印刷费0.50万元、邮电费0.80万元、差旅费1.30万元、工会经费0.58万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费1.00万元等。

七、关于克州动物卫生监督所2016年项目支出情况说明

2016年一般公共预算未安排项目支出,项目支出情况表为空表。

八、关于克州动物卫生监督所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州动物卫生监督所2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护1.00万元,公务接待费0.50万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.17万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排因公出国(境)费;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少0.17万元,主要原因是2016年减少了公务用车运行维护费方面的支出安排;公务接待费减少0万元,主要原因是2016年公务接待费与上年相同

九、关于克州动物卫生监督所2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州动物卫生监督所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州动物卫生监督所本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.23万元,比上年预算增加0.11万元,增加1.54%。主要原因是:增加了办公费方面的支出

(二)政府采购情况

2016克州动物卫生监督所政府采购预算14.74万元,其中:政府采购货物预算11.96万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.78万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.96万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.96万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋35平方米,价值0.5万元。

2.车辆2辆,价值37.94万元;其中:一般公务用车2辆,价值37.94万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆 0辆,价值0万元。

3.办公家具价值1.78万元。

4.其他资产价值36.51万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州动物卫生监督所2016年部门预算公开说明.pdf

(此件公开发布)

克州动物卫生监督所

 2016年18

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