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克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 00:01 阅读

孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年部门预算公开

目录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所部门单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻执行国家草原法律法规,保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行;依法管理和保护草原,在合理利用草原的前提下,对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测,及时发现问题并纠正,履行草原保护的预防职能;负责草原所有权、使用权的登记审核及权属纠纷、争议解决工作,受同级政府委托,办理草原权属证明的发放及管理工作;依据国家草原法律法规的规定,管理和处理违反国家草原法律法规的各种行为;编制草原监理,草原保护工作规划和计划,经批准,发布后组织实施;编制草原资源动态监测规划、计划,整理和完善全州草地,对全州草原系统变化趋势进行监测和预警,为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报;对退耕还草、禁牧、轮牧及生态移民围栏区执行情况进行监督检查和管护;办理草原国家建设征(拨)用、临时使用及开垦草原的沙土开发项目的审核及牧民、牧业单位补偿、安置工作,受畜牧主管部门委托,核发有关证明文件,征缴有关费用工作;审核采挖草原药用、经济植物许可事宜,对收购草原药用、经济植物的生产厂家驻厂检查登记工作;宣传贯彻,执行国家《草原防火条例》和《自治区草原防火实施办法》;组织划定草原防火责任区,确定草原防火责任单位,建立草原防火责任制度,并进行检查、监督;组织开展预防草原防火期内预防、扑救草原火灾的准备,落实工作,维护保养草原防火设施,消防火灾隐患;组织指挥扑救草原火灾,依法对草原火灾肇事人进行调查、处罚;进行草原火灾全面统计,建立火灾档案。

二、机构设置及人员情况

克州草原监理所无下属预算单位,下设机构4个科室,分别是办公室、资源科、监理科、防火科四个科

克州草原监理所编制数25人,实有人数45人,其中:在职32人,减少1人; 退休13人,增加2人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

423.70

201一般公共服务支出

 

一般公共预算

423.70

202外交支出

 

政府性基金预算

0.00

203国防支出

 

教育收费(财政专户)

0.00

204公共安全支出

 

事业收入

0.00

205教育支出

 

事业单位经营收入

0.00

206科学技术支出

 

其他收入

207文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

208社会保障和就业支出

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

213农林水事务

423.70 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

217金融支出

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

220国土资源气象等支出

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

222粮油物资管理支出

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

227预备费

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

233债务发行费支出

 

423.70

423.70

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 0.00

230转移性支出

 

423.70 

423.70 

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

01 

行政运行(农业)

423.70

423.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

合计

423.70

423.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

三:

部门支出总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行(农业)

423.70

419.70

4.00

 

 

 

合计

423.70

419.70

4.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

423.70

201一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

423.70

202外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203国防支出

 

 

 

 

 

204公共安全支出

 

 

 

 

 

205教育支出

 

 

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

213农林水事务

423.70

423.70

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

423.70

423.70

423.70

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

423.70 

423.70

423.70

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行(农业)

423.70

419.70

4.00

 

 

 

 

 

 

合计

423.70

419.70

4.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30201

办公费

1.80

0.00

1.80

301

30102

津贴补贴

146.23

146.23

0.00

302

30215

会议费

0.20

0.00

0.20

302

30213

维修(护)费

0.50

0.00

0.50

302

30208

取暖费

2.34

0.00

2.34

301

30103

奖金

6.83

6.83

0.00

303

30305

生活补助

0.44

0.44

0.00

302

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

2.00

0.00

2.00

302

30217

公务接待费

0.50

0.00

0.50

302

30205

水费

0.40

0.00

0.40

302

30228

工会经费

1.20

0.00

1.20

302

30206

电费

0.40

0.00

0.40

303

30311

住房公积金

23.61

23.61

0.00

303

30302

退休费

78.94

78.94

0.00

302

30226

劳务费

0.30

0.00

0.30

302

30216

培训费

0.20

0.00

0.20

302

30211

差旅费

1.50

0.00

1.50

301

30101

基本工资

81.95

81.95

0.00

301

30104

社会保障缴费

65.90

65.90

0.00

302

30241

办公用品及设备采购

1.20

0.00

1.20

303

30309

奖励金

0.11

0.11

0.00

302

30207

邮电费

0.60

0.00

0.60

302

30202

印刷费

0.40

0.00

0.40

302

30229

福利费

2.15

0.00

2.15

 

 

合计

419.70

404.01

15.69

表七:

项目支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对对企业补助

社会保障基金补助

其他支出

213

01

01

行政运行(农业)

草原执法专项检查

4.00

0.00

4.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

4.00

0.00

0.00

4.00

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.00

0.00

3.50

0.00

3.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2016年克州草原监理所没有政府性基金预算支出,故此表为空表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算423.70万元。

收入预算包括:一般公共预算423.70万元,政府性基金预算0.00万元。

支出预算包括:农林水事务423.70万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所收入预算423.70万元,其中:

一般公共预算423.70万元,占100.00%,比上年增加146.72万元,主要原因是工资执行新工资标准和本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费预算等综合因素影响使人员经费增加,公用经费因福利费、工会经费变动增加预算。

政府性基金预算0.00万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所部门预算不涉及政府基金预算;

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年支出预算423.70万元,其中:

基本支出419.70万元,占99.06%,上年增加146.72万元,主要原因是工资执行新工资标准和本年度新增机关事业单位基本养老保险缴费预算等综合因素影响使人员经费及其相关费用支出增加

项目支出4.00万元,占0.94%,比上年增加(减少)0.00万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算423.70万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水事务423.70万元,主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支出404.01万元,公用经费支出15.69万元,项目支出4.00万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年一般公共预算拨款基本支出419.70万元,比上年执行数减少5.32万元,下降1.25%,主要原因是本年度工作量较上年度减少,相应预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水事务(213)423.70万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水事务(213)农业(01)行政运行(01)2016年预算数为423.70万元,比上年执行数减少84.44万元,减少16.61%,主要原因是:在职人员减少1人,转退休人员2人费用由社保承担相应减少了经费支出预算;项目支出中今年只安排了草原执法专项检查工作,较上年度项目减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年一般公共预算基本支出419.70万元,其中:人员经费404.01万元,主要包括:基本工资81.95万元、津贴补贴146.23万元、奖金6.83万元、社会保障缴费65.90万元、住房公积金23.61万元、退休费78.94万元、奖励金0.11万元、生活补助0.44万元。

公用经费15.69万元,主要包括:办公费1.80万元、会议费0.20万元、维修(护)费0.50万元、取暖费2.34万元、公务用车运行维护费2.00万元、公务接待0.50万元、水费0.40万元、工会经费1.20万元、电费0.40万元、劳务费0.30万元、培训费0.20元、邮电费0.60万元、差旅费1.50万元、福利费2.15万元、办公用品及设备1.20万元、印刷费0.40万元

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年项目支出情况说明

项目名称:草原执法专项检查

设立的政策依据:本部门工作职能

预算安排规模:4万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

资金分配情况:会议费0.20万元、培训费0.40万元、公务用车运行维护费1.50万元、办公用品及设备采购0.40万元、其他商品和服务支出1.50万元。

资金执行时间:2016年1月1日至2016年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年“三公”经费财政拨款预算数为4.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费3.50万元,公务接待费0.50万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0.00万元,未安排预算;公务用车购置费为0.00万元,未安排预算;公务用车运行费增加(减少0.00万元,主要原因是本年度预算安排和上年度相同;公务接待费增加(减少0.00万元,主要原因是本年度预算安排和上年度相同。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.69万元,比上年减少1.08万元,下降7.39%。主要原因是上年度预算执行中增加主管局克州畜牧局补助收入草原补奖工作经费致使出现差异。

(二)政府采购情况

2016年,克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所政府采购预算5.05万元,其中:政府采购货物预算1.60万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算3.45万元。其中财政拨款采购5.05万元,其他资金采购0.00万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋:办公用房1809.52平方米,价值160.64万元;消防车车房44平方米,价值0.88万元。

2.车辆5辆,价值75.63万元;其中:一般公务用车1辆,价值8.77万元;执法执勤用车3辆,价值48.56万元;其他车辆1辆,价值18.30万元。

3.办公家具价值3.50万元。

4.其他资产价值49.36万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额4.00万元。

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

项目名称

群众工作补助经费

项目属性

新增项目R延续项目□

主管部门

 克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局

项目实施单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 

项目起止时间

 2016年1-12月

项目负责人

吐尔坤巴依·雄吾

联系电话

13899493392

项目资金(万元)

资金总额4.00万元

财政拨款4.00万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

宣传、贯彻执行国家草原法律法规,保证草原法律法规、政策及时、有效的贯彻执行;依法管理和保护草原,在合理利用草原的前提下,对核定载畜量、草场生产能力、牲畜转场等活动进行日常监测,编制草原资源动态监测规划、计划,整理和完善全州草地,对全州草原系统变化趋势进行监测和预警,为畜牧业提供草原生产资料方面的第一手情报

项目概况

 开展草原执法专项检查经费

项目立项情况

项目立项的依据

本单位工作职能 

项目申报的可行性

工作职能需要 

项目申报的必要性

 工作职能需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、群众人员经费

2016年1月 

2016年12月 

2、

 

 

(五)其他需说明的事项

其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(四)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(五)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(六)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州草原监理所2016年预算公开.pdf

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

2016年1月15

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