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克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心2016年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 00:01 阅读

目录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州农业技术推广中心2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农业技术推广中心2016年收入预算情况说明

三、关于克州农业技术推广中心2016年支出预算情况说明

四、关于克州农业技术推广中心2016财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农业技术推广中心2016年项目支出情况说明

八、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农业技术推广中心2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州农业技术推广中心单位概况

 一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

 二、机构设置及人员情况

克州农业技术推广中心无下属预算单位,下设9个站室,分别是:办公室、推广站、园艺站、化验室、土肥站、植保站、植物检疫站、农业试验站、阿湖农场。

2016单位编制数94,实有人数163人,其中:在职94人,2015年年初实有人数相比减少7(退休4人、开除2人、辞职1人)退休69人,2015年年初实有人数相比增加4人;离休0人,增加0人。

第二部分2016年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州农业技术推广中心单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1425.26

201 一般公共服务支出

一般公共预算

1425.26

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

2.4

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

 

209 社会保险基金支出

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

1478.81

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 国土资源气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资管理支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

1427.66

1478.81

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

51.15

230 转移性支出

1478.81

1478.81

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州农业技术推广中心单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

04 

事业运行(农业) 

1478.81 

1425.26 

 

 

 

 

2.4 

 

51.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1478.81 

1425.26 

 

 

 

 

2.4 

 

51.15 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州农业技术推广中心单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行(农业) 

 1478.81

1478.81 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1478.81

 1478.81

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州农业技术推广中心单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1425.26 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

1425.26 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

1425.26 

1425.26 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

 1425.26

1425.26 

1425.26 

 

 

51.16 

230 转移性支出

 

 

 

1425.26 

1425.26 

1425.26 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州农业技术推广中心

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行(农业)

1425.26

1425.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1425.26

1425.26

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州农业技术推广中心

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30201

办公费

5.29

5.29

303

30305

生活补助

2.22

2.22

303

30311

住房公积金

73.5

73.5

302

30211

差旅费

5

5

302

30213

维修(护)费

2

2

302

30241

办公用品及设备采购

4

4

302

30231

公务用车运行维护费

4.47

4.47

303

30309

奖励金

0.27

0.27

302

30228

工会经费

3.8

3.8

301

30104

社会保障缴费

201.4

201.4

303

30302

退休费

374.65

374.65

302

30207

邮电费

2

2

302

30208

取暖费

2.28

2.28

301

30101

基本工资

265.25

265.25

302

30229

福利费

6.85

6.85

302

30206

电费

1.5

1.5

302

30205

水费

1.5

1.5

301

30103

奖金

22.1

22.1

301

30102

津贴补贴

444.74

444.74

302

30217

公务接待费

2.44

2.44

合计

1425.26

1384.13

41.13

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州农业技术推广中心

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州农业技术推广中心单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.91

0

0

0

4.47

2.44

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州农业技术推广中心单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州农业技术推广中心2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州农业技术推广中心2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1478.81万元。

收入预算包括:一般公共预算1425.26万元、其他收入2.4万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)51.15万元等。

支出预算包括:农林水支出1478.81万元。

二、关于克州农业技术推广中心2016年收入预算情况说明

克州农业技术推广中心收入预算1478.81万元,其中:

一般公共预算1425.26万元,占96.38%,比上年增加498.1万元,主要原因是因工资普调、南疆工作补贴、绩效工资增加、项目增加;

政府性基金预算0万元,0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是单位无政府性基金收入;

其他收入2.4万元,占0.16%,比上年减少2.6万元,主要原因是项目的减少引起其他收入减少;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)51.15万元,占3.46%,比上年减少5.85万元,主要原因是项目已实施完成。

三、关于克州农业技术推广中心2016年支出预算情况说明

克州农业技术推广中心2016年支出预算1478.81万元,其中:

基本支出1478.81万元,占100%,比上年增加489.62 万元,主要原因是工资普调、南疆工作补贴、绩效工资增加、项目增加。

项目支出0万元,占0%,比上年减少0万元,主要原因是20152016年单位未安排项目预算。

四、关于克州农业技术推广中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1425.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出1425.26万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费等。

五、克州农业技术推广中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州农业技术推广中心2016年一般公共预算拨款基本支出1425.26万元,比上年执行数减少59.1万元,减少3.98%。主要原因是:因单位人员变动引起的相关经费及工资的减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务农林水(213类)基本支出1425.26万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务农林水(213类)农业(01)事业运行(04:2016年预算数为1425.26万元,比上年执行数减少115.1万元,降低7.47%,主要原因是:因单位人员变动引起的工资及相关经费的减少,项目的减少引起预算经费的减少

六、关于州农业技术推广中心2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州农业技术推广中心一般公共预算基本支出1425.26 万元,其中:

人员经费1384.13万元,主要包括:基本工资265.25万元、津贴补贴444.74万元、奖金22.1万元、职工基本医疗保险缴费201.4万元、住房公积金73.5万元、退休费374.65万元、生活补助2.22万元、奖励金0.27万元。

公用经费41.13万元,主要包括:办公费5.29万元、水费1.5万元、电费1.5万元、邮电费2万元、取暖费2.28万元、差旅费5万元、维修(护)费2万元、公务接待费2.44万元、工会经费3.8万元、福利费6.85万元、公务用车运行维护费4.47万元、办公设备购置4万元等。

七、关于克州农业技术推广中心2016年项目支出情况说明

2016年编制预算时未做项目资金支出。

八、关于克州农业技术推广中心2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农业技术推广中心2016年“三公”经费财政拨款预算数为6.91万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.47万元,公务接待费2.44万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未做预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是根据财政要求公务用车运行费只能缩减或持平,我单位按照要求严格控制相关费用的支出;公务接待费增加0万元,主要原因是根据财政要求公务接待费只能缩减或持平,我单位按照要求严格控制相关费用的支出。

九、关于克州农业技术推广中心2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州农业技术推广中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州农业技术推广推广中心本事业运行经费财政拨款预算41.13万元,比上年预算增长3.29万元,增长8.69 %。主要原因是工资的增长引起福利费、工会会费等费的增加。

(二)政府采购情况

2016年,克州农业技术推广中心政府采购预算69.61万元,其中:政府采购货物预算53.12万元,政府采购工程预算6万元,政府采购服务预算10.49万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额69.61万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额69.61万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋3560平方米,价值138.36万元。

2.车辆3辆,价值60.00万元;其中:一般公务用车3辆,价值60.00万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值14.71万元。

4.其他资产价值80.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2016年度)

填报单位:克州农业技术推广中心

项目名称

 

项目属性

新增项目□延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1

 

 

2

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)


(此件公开发布)

克州农业技术推广中心

2016210

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