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2016年克州动物疾病控制与诊断中心 部门决算公开的说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 00:07 阅读

2016年克州动物疾病控制与诊断中心部门决算工作已于规定时间内报送州财政局相关业务科室。为了规范各预算单位部门决算公开工作,同时也因为部门决算公开是政府信息公开的重要内容,是深化预算管理制度改革的核心要求,是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。公开财政资金的来源和去向,是各级政府应尽的职责,做好部门决算公开工作,有助于促进党政机关厉行节约,改进工作作风,加强反腐倡廉建设;有助于促进依法行政、依法理财和民主理财,推进财政管理的科学化规范化,提高财政资金使用效益。结合本单位实际,现将2016年度部门决算报表情况做如下说明:

一、克州动物疾病控制与诊断中心基本情况

(一)克州动物疾病控制与诊断中心主要职能

在克州范围内防治畜禽疫病,促进畜牧业发展,预防疫情测报,畜禽与畜禽产品检疫,动物疫情管理,防疫体系指导相关业务服务。

(二)克州动物疾病控制与诊断中心内设机构情况

克州动物疾病控制与诊断中心系全额拨款事业单位,副县级,主管部门是克州畜牧兽医局。统一社会信用代码是:12653000789865684G,同上年一致。本单位共有办公室、重大动物疫情监控科、常规动物检验检疫科、畜产品检验科四个科室。

(三)克州动物疾病控制与诊断中心人员变动情况

克州动物疾病控制与诊断中心核定事业编制16人,截止至20161231日止,实有在职职工16人,比上年同期增加2人,主要是2016年在职转退休1人,新调入3人;实有退休职工11人,比上年同期增加1人,系今年新增退休人员1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州动物疾病控制与诊断中心2016年度部门决算,属于克州本级部门决算,没有其他单位纳入克州动物疾病控制与诊断中心2016年部门决算编制范围。无所属单位决算。

纳入新疆克州动物疾病控制与诊断中心2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆克州动物疾病控制与诊断中心

全额拨款事业单

三、克州动物疾病控制与诊断中心部门决算报表

1、收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入支出决算表

4.收入决算表

5.支出决算表

6.支出决算明细表

7.基本支出决算明细表

8.项目支出决算明细表

9.项目收入支出决算表

10.行政事业类项目收入支出决算表

11.基本建设类项目收入支出决算表

12.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20.财政专户管理资金收入支出决算表

21.资产负债简表

22.资产情况表

23.国有资产收益征缴情况表

24.2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

    四、克州动物疾病控制与诊断中心2016年度部门决算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年总收入3310742.6元,其中财政补助收入2472942.6元,占收入比重74.69%;上级补助收入767800元,占总收入比重23.19%,其他收入70000元,占总收入比重2.12%

2016年总收入比上年增加96461.05元。其中财政补助收入用于基本支出的是2472942.6元,比上年增加23995.05元;财政拨款项目收入452850元、非财政拨款项目收入314950元,比上年增加399450元;其他收入70000元,比上年减少326984元。

2016年总支出2958175.76,其中基本支出人员经费1942677.12元,占总支出65.67%,公用经费139724.44元,占总支出4.72%,项目支出875774.2元,占总支出29.61%。

2016年总支出比上年减少143505.69元。其中基本支出2082401.56元,比上年减少625418.69元。基本支出中人员经费1942677.12元,比上年减少266859.79元、日常公用经费支出139724.44元,比上年减少358558.9元;项目支出875774.2元,比上年增加481913元。

(二)部门收入情况说明

全年部门决算总收入3310742.60元,其中:本年财政拨款收入2472942.60元,上级补助收入767800.00元,是自治区动监所及克州畜牧局拨入动物防疫专项经费;其他收入70000.00元,是代收的疫苗费。

(三)部门支出情况说明

2016年全年经费支出2958175.76元;其中工资福利支出1669314.60元(包括基本工资411546.72元;津贴392868.70元,奖金41109.00元;社会保障缴费60976.28元,机关单位基本养老保险缴费382361.30元,其他工资福利支出14000元);日常公用经费911279.64元(包括办公费52046.89元,印刷费8500.00元,水费7558.20元,电费2000.00元,邮电费9903.70元,差旅费70139.00元,租赁费12000.00元,培训费170351.00元,公务接待费3378.00元,专用材料费405053.00元,劳务费499.00元,工会经费5557.00元,福利费15185.00元,公务用车运行维护费53108.85元,其他商品服务支出96000.00元);对个人和家庭补助273362.52元(包括生活补助26500.00元;奖励金120.00元;住房公积金108775.00元;采暖补贴20800.00元,其他对个人和家庭补助支出117167.52元(2016年退休人员发放的各项费用));其他资本性支出104219.00元(包括办公设备购置费1000.00元,专用设备购置103219.00元)

项目支出情况:本年度项目支出875774.20元,包括上年结转资金的支出。主要文件依据有:新动卫监[2016]38号--关于印发《2016年动物疫情监测和防治项目下拨经费分配方案》的通知、克财农[2016]105号--关于拨付2016年中央动物防疫应急补助资金的通知、新动卫监[2016]40号--关于印发《2016年畜间布病与包虫病监测及流调项目下拨经费分配方案》的通知、克财农[2016]44号--关于拨付2016年自治区动物防控体系建设补助资金的通知、克财农[2016]63号--关于拨付2016年布病包虫病防控经费的通知。其中2016年中央动物防疫应急补助项目0元,2016年布病包虫病防控经费50000.00元;布病包虫病防治技术培训项目168000.00元;动物防控体系建设补助资金30172.00元;疫情监测项目8524.80元;2016年动物疫情监测和防治项目244400.00元;2016年畜间布病与包虫病监测及流调项目96000元;布病监测实验室专用耗材项目110295.00元;动物防疫工作经费8382.40元;动物疫病执法监管160000.00元。

(四)部门结转结余情况说明

1、基本支出结转结余85802.34元,其中财政拨职工个人部分职业年金18017.04元;其他资金结转结余67785.3元,为结转疫苗款。

2、项目支出结转结余资金513400.60元。

政府收支分类科目2130108结余资金513400.60元,主要有:动物防控体系建设资金结转129828元,主要用于我单位明年在动物防控基本建设方面开支;2016年布病包虫病防治技术培训结转28400元,畜间疫情监测及流调项目结转36000元,动物防疫工作经费结转76322.6元,以上三个项目为今年未执行完毕的,待明年开展相关方面工作时开销;2016年年底拨入动物防疫应急补助资金结转242850元。

(五)部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算51529.25元,比上年增加12529.25元,增长32.13%,增加原因是本年度新增动物防疫工作项目,此项工作增加了到县上各牧区工作量,车辆运行维护费用相应增加我单位在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,严格执行中央八项规定和自治区十项规定,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费48151.25,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费48151.25元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费3378元。具体是:国内公务接待支出3378元,主要是培训。国内公务接待4批次,20人次。

会议费0元、培训费支出2351元。

与预算相比情况与决算数据一致,无增减变化。

(六)部门预算执行情况分析说明

1综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入3310742.6元,2015年全年收入3214281.55元,同比增加96461.05元,增长3%2016年全年支出2958175.76元,2015年全年支出3101681.45元,同比减少143505.69元,降低4.63%主要是在财政补助人员收入方面,今年调整艰苦边远津贴、新近三名在职人员工资及正常的职务晋升工资等;项目收入方面:本年度新增专项资金收入767800元,新增其他收入(疫苗费)70000元。

2、财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出2242247.56元,2016年年初预算2145966.77元,比预算增加96280.79元,增长4.49%。主要是主要是在财政补助人员收入方面,今年调整艰苦边远津贴、新近三名在职人员工资及正常的职务晋升工资以及财政拨入三个动物防疫“2130108”病虫害控制专项资金452850元。

(七)政府采购执行情况说明

2016年新疆克州动物疾病控制与诊断中心政府采购计划47.31万元,其中:政府采购服务支出3.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购货物支出43.50万元;实际采购47.11万元,其中:政府采购货物支出43.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.65万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明:本单位为全额拨款事业单位。机关运行经费支出139724.44元。

2、部门国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况:截至20161231日,资产总计1964857.46元,其中:流动资产601644.14元,固定资产1363213.32元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆2辆,价值391800元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,其他固定资产价值971413.32元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至20161231日,单位资产有偿使用收入合计0元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户00元,应缴未缴00元,单位留用0元。

五、部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度,我单位实行绩效管理的项目10个,涉及预算0万元,项目支出决算71.58万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

12016年中央动物防疫应急补助项目:上年度财政拨款结转结余0.00万元,本年度财政拨款24.29万元,项目支出0.00万元,主要用于该项目动物口蹄疫、高致病性禽流感疫苗、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫等检验、检疫专用试剂、一次性试剂盒、血清、抗原体等专用材料购置,项目实施过程中车辆运行维护费用;该项目本年度实施完毕,年末结转结余24.29万元。

2、2016年布病包虫病防控经费项目:上年度结转结余0.00万元,本年度拨款0.5万元,项目支出0.5万元,主要用于该项目在我州三县一市进行动物流行性疾病调查、预防防控工作费用;该项目本年度实施完毕,年末结转结余0.00万元。

3、布病包虫病防治技术培训项目:上年度结转结余0.00万元,本年度拨款0.00万元,项目支出16.80万元,主要用于该项目针对三县一市动物疾病控制与诊断工作人员培训费用;该项目本年度实施完毕,年末结转结余0.00万元。

4、动物防控体系建设补助资金项目:上年度财政拨款结转结余0.00万元,本年度财政拨款16.00万元,项目支出3.02万元,主要用于该项目检验、检疫专用设备购置;该项目年末结转结余12.98万元。

5、疫情监测项目:上年度结转结余0.85万元,本年度拨款0.00万元,项目支出0.85万元,主要用于该项目针对三县一市动物疾病控制、疫情防控费用;该项目本年度实施完毕,年末结转结余0.00万元。

6、2016年动物疫情监测和防治项目:上年度结转结余0.00万元,本年度拨款0.00万元,项目支出24.44万元,主要用于该项目实施中专用材料及专业工作人员在我州三县一市进行动物疾病调查、预防、监测工作费用;该项目本年度实施完毕,年末结转结余0.00万元。

7、2016年畜间布病与包虫病监测及流调项目:上年度结转结余0.00万元,本年度拨款0.00万元,项目支出9.60万元,主要用于该项目实施中专用材料及专业工作人员在我州三县一市进行动物流行性疾病调查、预防工作费用;该项目本年度实施完毕,年末结转结余0.00万元。

8、布病监测实验室专用耗材项目:上年度结转结余0.00万元,本年度拨款0.00万元,项目支出11.03万元,主要用于该项目实施中实验室专用材料主要对我州三县一市进行动物流行性疾病调查、检测流行性疾病工作;动物羊痘疫、猪瘟疫、羊用布病疫、炭疽疫、牛焦虫疫等疾病处理药浴、药物驱虫等专项工作费用;该项目本年度实施完毕,年末结转结余0.00万元。

9、动物防疫工作经费项目:上年度结转结余0.00万元,本年度拨款0.00万元,项目支出0.84万元,主要用于该项目动物疾病防疫工作中车辆运行、差旅费用等;该项目本年度实施完毕,年末结转结余0.00万元。

10、动物疫病执法监管项目:上年度结转结余16.00万元,本年度拨款0.00万元,项目支出16.00万元,主要用于该项目针对三县一市动物疾病控制与诊断工作人员、各项动物疫病情况的监管工作费用;该项目本年度实施完毕,年末结转结余0.00万元

六、专业性较强的名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2016年度克州动物疾病控制与诊断中心财政拨款“三公”经费支出表及 说明.XLS

新疆克州动物疾病控制与诊断中心.XLS

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