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克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 00:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州驻吉代表处2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州驻吉代表处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016克州驻吉代表处预算情况说明

一、关于克州驻吉代表处2016收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻吉代表处2016年收入预算情况说明

三、关于克州驻吉代表处2016年支出预算情况说明

四、关于克州驻吉代表处2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻吉代表处2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻吉代表处2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻吉代表处2016年项目支出情况说明

八、关于克州驻吉代表处2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州驻吉代表处2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州驻吉代表处单位概况

  一、主要职能

1、配合中国驻吉大使馆、商务参赞处,做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。2、为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目,建立双方联络沟通,帮助办理登记、注册等手续,接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。3、为我出境企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。4、配合克州外办,加大对我境外经商人员的外事教育,及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难,并邀请我国驻吉商务参赞处有计划的对我商人进行境外国际贸易培训,规范贸易行为,降低贸易风险,确保边境贸易持续、健康发展。5、敦促吉国相关部门妥善处理我境外企业及人员商务纠纷、财物盗抢、人身攻击等涉外事件,切实维护其合法权益。6、负责研究中亚市场行情、收集商业信息,准确把握所在国及周边国家政策、法规动态和经济走势,及时向州委、人民政府提出对策和建议。7、完成接待克州党政代表团赴吉国考察访问、参加国际会议和高层互访的任务,并负责完成党政领导临时交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州驻吉代表处无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、业务科。

克州驻吉代表处编制数8人,实有人数4人,其中:在职4 人,增加或减少0人; 退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人

第二部分 2016年部门预算公开表详见附件

第三部分 2016克州驻吉代表处预算情况说明

2016克州驻吉代表处预算情况说明

一、关于克州驻吉代表处2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州驻吉代表处2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算68.54万元。

收入预算包括:一般公共预算收入

支出预算包括:一般公共服务支出

二、关于克州驻吉代表处2016年收入预算情况说明

克州驻吉代表处收入预算68.54万元,其中:

一般公共预算68.54万元,占100%,比上年增加19.11万元,主要原因是调资增长

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是未安排政府性基金预算预算

三、关于克州驻吉代表处2016年支出预算情况说明

克州驻吉代表处2016年支出预算68.54万元,其中:

基本支出68.54万元,占100%,比上年增加19.11万元,主要原因是调资增长

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是未安排项目预算

四、关于克州驻吉代表处2016财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算68.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括一般公共服务支出68.54万元,主要用于人员经费和机关运行经费。

五、关于克州驻吉代表处2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州驻吉代表处2016年一般公共预算拨款基本支出68.54万元,比上年执行数增加19.11万元,增长27%。主要原因是:调资增长

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)68.54元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(29)行政运行(01):2018年预算数为68.54万元,比上年执行数增加19.11万元,增长27%,主要原因是:调资增长

六、关于克州驻吉代表处2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻吉代表处2016年一般公共预算基本支出68.54万元, 其中:

人员经费64.66万元,主要包括:基本工资:16.21万元、津贴补贴:24.93万元、奖金:1.35万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、职工基本医疗保险缴费0元、公务员医疗补助缴费0元、社会保障缴费11.26万元、住房公积金4.27万元、退休费6.61万元、奖励金0.02万元、

公用经费3.88万元万元,主要包括:办公费:0.2万元、邮电费0.15万元、差旅费0.75万元、因公出国(境)费用1.17万元、电0.1万元0.1万元、会议费、培训费、公务接待费:0.5万元、工会经费:0.23万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费:0.35万元、办公用品一设备采购0.25万元。

七、克州驻吉代表处2016年项目支出情况说明

无项目情况

八、关于克州驻吉代表处2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻吉代表处2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元,其中:因公出国(境)费1.17万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.53万元,公务接待费0.18万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.48万元,其中:因公出国(境)费增加0.17万元,主要原因是境业务工作需要;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无];公务用车运行费减少0.65万元,主要原因是节约经费、减少开支;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是节约经费,减少开支

九、关于克州驻吉代表处2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州驻吉代表处2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

克州驻吉代表处2016政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是无 。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州驻吉代表处本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.88万元,比上年预算减少0.52万元,降低13%。主要原因是减少开支,节约经费

(二)政府采购情况

2016年, 克州驻吉代表处及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州驻吉代表处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1000平方米,价值31.89万元。

2.车辆2辆,价值36.55万元;其中:一般公务用车2辆,价值36.55万元;执法执勤用车0辆,价值 0万元;其他车辆0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值16.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 2016年度)

填报单位:克州驻吉代表处

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年部门预算公开表.xlsx_(016002)克州驻吉代表处.xlsx
克州驻吉代表处2016年部门预算公开.pdf

(此件公开发布)

克州驻吉代表处

2016年1月19

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