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克州草原工作站2016部门决算 公开的说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-10 23:07 阅读

2016年本单位部门决算工作已于规定时间内报送州财政局相关业务科室。为了规范各预算单位部门决算公开工作,同时也因为部门决算公开是政府信息公开的重要内容,是深化预算管理制度改革的核心要求,是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要推动力。公开财政资金的来源和去向,是各级政府应尽的职责,做好部门决算公开工作,有助于促进党政机关厉行节约,改进工作作风,加强反腐倡廉建设;有助于促进依法行政、依法理财和民主理财,推进财政管理的科学化规范化,提高财政资金使用效益。结合本单位实际,现将2016年度部门决算报表情况做如下说明:

一、单位情况

(一)基本情况

1.主要职能

克州草原工作站负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划;负责牧草种子繁育体系建设和管理工作;负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作;拟定草业建设项目;受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作;依据《草原法》的有关规定,划定草地自然保护区;负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施,负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作;负责实施全州5000万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作;草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作;对草业有关的项目进行督促、检查、指导。

2.机构情况。

克州草原工作站于1978年成立的全额财政拨款的副县级的事业单位。克州草原工作站原有编制45名,事业单位精简编制后单位现有编制30名(全部为事业编制,同时单位工作经费也相应减少,现在单位财政拨款工作经费12万元,财政补助经费6万元。)。单位内设4科(中心)。分别为:办公室、业务科、虫鼠害防治中心、牧草种子管理科。

3.人员情况。

克州草原工作站2016年末实有人数46人,其中:事业46人,遗属人员2人。与2015年对比人员变动减少了6.12%。主要原因是单位2015年在职49人2016年在职46人主要是在7月、9月、10月在职转退休2人,调离在职1人。退休人员于2016年8月交于社保局发放工资。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,州草原工作站2016年度部门决算,属于克州本级部门决算,直属于克州畜牧兽医局下属副县级单位,单位财务独立,无所属单位报表。

纳入2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州草原工作站

全额财政拨款

克州草原站2016年度部门决算报表。

1.克州草原工作站2016年度部门决算收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出决算总表

3.收入支出决算表

4.收入决算表

5.支出决算表

6.支出决算明细表

7.基本支出决算明细表

8.项目支出决算明细表

9.项目收入支出决算表

10.行政事业类项目收入支出决算表

11.基本建设类项目收入支出决算表

12.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

13.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

14.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

15.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

17.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

18.政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

19.政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

20.财政专户管理资金收入支出决算表

21.资产负债简表

22.资产情况表

23.国有资产收益征缴情况表

24.2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

三、克州草原工作站2016年度部门决算执行情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2016年单位总收入9,711,669.83元,其中财政款收入(含财政拨专项)9,589,586.83元,占全年总收入的99.88%,其他收入122083元,占全年总收入0.12%,2016年总支出为9,696,181.43元,其中基本支出为5,948,408.63元,占全年总支出的61.35%,项目支出为3,747,772.80元,占全年总支出的38.65%。

通过上下年收入、支出对比发现:2016年收入、支出大于2015年主是今年增加了人员工资及养老及职业年金和专项基建款。但资金收入单一主要依据财政拨款。

(二)部门收入情况说明

2016年总收入预算为6,240,558.66元占全年总收入63.12%,其中:财政性收入6,240,558.66元占全年总收入63.12%;在年度执行中调整预算收入为9,711,669.83元占全年总收入100%其中:财政拨款执行中调整为9,589,586.83元占全年总收入99.88%;上年结余为644000.48元占全年总收入0.62%;其他收入122083元占全年总收入0.12%。其他收入来源:为畜牧局下拨治蝗灭鼠和草地监测经费122083元元。自治区下拨减灾防灾经费50000元。

(三)部门支出情况说明

2016年全年经费支出9,696,181.43元,占全年总收入99.90%;其中工资福利支出4,728,511.27元,占全年总收入51.45%(包括基本工资1,223,022.28元;津贴2,467,338.01元,奖金118,504.00元;社会保障缴费181,603.40元,单位基本养老保险缴费738,043.58元);日常公用经费570,642.50元(包括办公费202,572.80元,电费6,302.00元,邮电费5,074.00元,水费2,123.00元,公用取暖费31,616.00元,差旅费116,998.00元,维修(护)费6,000元,租赁费3,390元,公务接待费736元,劳务费32,650元,委托业务费61,000元,工会经费19,206.83元,福利费43,248.07元,公务用车运行维护费39,725.80元,);对个人和家庭补助782,327.66元,占全年总收入,0.72%(包括抚恤金55,177.20元;生活补助190,470元;住房公积金322,567元;采暖补贴69,000其他对个人和家庭补助支出145,113.46元),资本性支出3,614,700.00元,占全年总收入,37.43%(包括基建财政拨款支出:房屋建筑物购建3,600,000元;办公设备购置费14,700元)。按功能科目分类:2130135 农业资源保护修复与利用支出3,600,000元房屋建筑物购建款,差旅费33,926元,劳务费12,996.80元;2130108病虫害控制支出50,000元差旅费;2130199其他农业支出生活补助44,850元。

(四)部门结转结余情况说明

2016年本年共结转291541.7元,与上年年相比下降441158.3元,同比下降60.2%。下降原因:2015年开展群众工作经费结余于2017年支付。

(五)部门“三公”经费支出情况说明

(1)“三公”经费支出情况:

2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算35461.8元,比上年增加1802.8元,增长5.36%,原因:由于公务用车运行维护费超出6802.8元。(由于业务工作开展车辆使用频繁,导致燃油费增加。)

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费34725.8元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费34725.8元。主要用于油料、保险、材料费等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费736元。具体是:国内公务接待支出736元,克州草原工作站国内公务接待2批次,10人次。

(2)会议费支出情况:无

(3)培训费支出情况:无。

与预算相比情况与决算数据一致,无增减变化。

(六)部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况:2016年全年收入9711669.83元,2015年全年收入6427719.54元,同比增加3283950.29元,增长51.09%。2016年全年支出9696181.43元,2015年全年支出6597935.54元,同比增加3098245.89元,增长46.96%。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况:2016年财政拨款支出9570973.43元,2016年年初预算6240558.66元,比预算增加3330414.77元,增长53.37%。根据2016年收入、支出年初预算安排情况,与2015年对比情况及减少变动主要原因:人员经费和工资调增及单位项目工作经费等。2016年收入、支出大于2015年主是今年增加了人员工资及养老及职业年金和专项基建款。但资金收入单一主要依据财政拨款。

机关运行经费执行情况:因克州草原工作站为全额拨款事业单位,机关运行经费482419.70元。

(七)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

1、国有资产占用情况:截至2016年12月31日,资产总计2550141.68元,其中:流动资851507.48元,固定资产1698634.20元,其中:房屋2960平方米,价值1319991.20元,共有车辆1辆,价值294000元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,其他固定资产价值84643元。

2、国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日,克州草原站单位资产有偿使用收入合计38100元,资产处置收入合计0元。其中:已缴国库38100元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(八)政府采购执行情况说明

2016年我单位政府采购计划0万元,其中:政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购货物支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

四、本年度项目支出开展情况

2016年项目支出3747772.8元

1、减灾防灾虫鼠害防治

克州草原工作虫鼠害防治工作经费10万元,至2016年11月31日财政拨专项公共安全工作经费使用了9.7万元整,主要用于车辆加油及过路费1.75万元整;用于开展监测工作人员差费1.94万元;用于开展监测工作购买虫鼠防治用品支出1.25万元;用于购买电脑设备3.95万元;用于印刷品宣传单0.81万元。结余0.3万元,主要用于开展后期监测工作等支出。州草原站在预算项目绩效目标时没有准确的了解虫鼠害防治经费具体使用方向,紧紧围绕我州草原畜牧业工作,根据年初制定的计划及相关部门有关文件规定,开展了自然灾害的防治减灾,草原生物灾害监测和防治工作,按照自治区治蝗办《草原蝗虫种群数量动态长期定位定期观测技术规范》和《草原害鼠预测预报调查技术规程》的要求,并根据我站年初制定的蝗虫监测、防治工作计划及时开展草原生物灾害监测工作。

2、克州草原工作站与克州残联旧办公楼拆迁款364万元于2016年底转账给农业局用于农业综合大楼修建。

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:新疆克州草原工作站.XLS

新疆克州草原工作站2016年部门决算公开的说明.doc

(此件公开发布)

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