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克孜勒苏柯尔克孜自治州纪检委2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 23:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州检纪委

2016年部门预算公开

目录

第一部分 2016年克孜勒苏柯尔克孜自治州检纪委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州检纪委2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州检纪委2016年收入预算情况说明

三、关于克州检纪委2016年支出预算情况说明

四、关于克州检纪委2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州检纪委2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州检纪委2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州检纪委2016年项目支出情况说明

八、关于克州检纪委2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州检纪委2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州检纪委部门单位概况

  一、主要职能

克州纪检委主要职能:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州纪委机关负责纪委全体会议、常委会议、各部门培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

主要职责是:

(1)根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署,统一思想和行动。

(2)按照中央和自治区、自治州党委的要求,研究制定纪委工作的政策、措施,及时向自治州党委提出建议;对一定时间内的纪委工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

(3)组织协调指导党风廉政工作。

(4)严格检查党的队伍中违反党纪党规以及一系列纪律的行为,督促检查各部门落实党风廉政建设;督促检查切实履行好组织领导,健全机制、作风建设、防治腐败、教育管理、支持保障和正已范之责,细化责任内容,强化对同级纪委工作领导的领导,定期向上级党委和纪委报告主体责任落实情况,做到集体领导不松手、“一把手”尽责不甩手,班子成员履责齐上手。履行好组织协调、维护党纪、查办案件、执纪监督、教育预防、追究问责之职,直面问题,发现问题如实报告和处理。研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施,组织和推动各项工作的落实。

  二、机构设置及人员情况

州纪委单位无下属预算单位下设14个处室,分别是:内设办公室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、组织部、干部监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、审理室,12个派驻纪检组,州党委巡察办设在州纪委

克州纪检委部门编制数 54,实有人数 38人,其中:在职 38人,减少2人; 退休 20人,增加0人;离休 2人,增加或减少 0人。

第二部分 2016年部门预算公开表详见附表

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州纪检委部门2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州纪检委部门2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算816.9万元。

收入预算包括:一般公共预算816.9万元等。

支出预算包括:一般公共服务支出816.9万元等。

二、关于克州纪委部门2016年收入预算情况说明

克州纪检委部门收入预算816.9万元,其中:

一般公共预算 792.9万元,占97.06%,比上年增加227万元,主要原因是人员增加,养老并轨,工资是新标准,所以较去年有所提高。

三、关于克州纪检委部门单位2016年支出预算情况说明

克州纪检委部门单位2016年支出预算816.9万元,其中:

基本支出792.9万元,占97.06%,比上年增加227万元,主要原因是人员增加,养老并轨,工资是新标准,所以较去年有所提高。

项目支出 24万元,占2.94%,比上年增加0万元,主要原因与上年持平。

四、关于克州纪检委部门2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算 816.9万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州纪检委部门2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州纪检委部门2017年一般公共预算拨款基本支出792.9万元,比上年执行数减少114.52万元,下降12.6%。主要原因是:人员较去年有所减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)792.9万元,占 97%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(11)行政运行(01):2017年预算数为816.9万元,比上年执行数增加227万元,上升38.48%,主要原因是:养老并轨,工资是新标准,所以较去年有所提高。

六、关于克州纪检委部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州纪检委部门2017年一般公共预算基本支出792.9万元, 其中:

人员经费 662.36万元,主要包括:基本工资128万元、津贴补贴 214.78万元、奖金21.37万元、其他社会保障缴费98.82万元、住房公积金35.3万元、离休费20.64万元、退休费139.95万元、生活补助3.41万元、奖励金0.1万元等。

公用经费 130.54万元,主要包括:办公费 32.7万元、电费0.8万元、邮电费5万元、取暖费13.41万元、物业管理费、差旅费36万元、会议费2万元、培训费6.5万元、公务接待费10万元、劳务费2万元、工会经费1.83万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费15万元、办公设备购置2万元等。

七、关于克州纪检委部门2016年项目支出情况说明

1.项目名称:效能绩效工资经费10万元

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州纪检委

资金分配情况:绩效考核需求

资金执行时间:2016-12-30

2.项目名称:金纪工程

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:4万元

项目承担单位:克州纪检委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2016-12-30

3.项目名称:派驻第一纪检组

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:2万元

项目承担单位:克州纪检委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2016-12-30

4.项目名称:廉政教育基地

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州纪检委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2016-12-30

5.项目名称:书记工作经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:3万元

项目承担单位:克州纪检委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2016-12-30

八、关于克州纪检委部门2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州纪检委部门2016年“三公”经费财政拨款预算数为 25万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 15万元,公务接待费 10万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是];公务用车运行费减少0万元,主要原因是;公务接待费减少0万元,主要原因是公务接待减少

九、关于克州纪检委部门2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州纪检委部门2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州纪检委本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算130.54万元,比上年预算增加10.32万元,上升8.58%。主要原因是养老并轨、工资为新标准,所以较去年有所提高。

(二)政府采购情况

2016年,克州纪检委部门及下属单位政府采购预算41万元,其中:政府采购货物预算41万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州纪检委部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况

1.房屋 2156平方米,价值 822.27万元。

2.车辆6辆,价值 147.2845万元;其中:一般公务用车 6辆,价值147.2845万元;执法执勤用车 0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值137.42万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额24万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州纪检委

项目名称

效能绩效工作经费

项目属性

新增项目□延续项目∨

主管部门

州党委

项目实施单位

克州纪检委 

项目起止时间

20160101至20161231

项目负责人

杨安武 

联系电话

4229891

项目资金(万元)

资金总额10万元

财政拨款10万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

对全州各单位满意度测评

项目概况

该项目主要用于到各县市开展监督检查

项目立项情况

项目立项的依据

根据党委、政府文件规定 

项目申报的可行性

 

项目申报的必

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

监督检查

20160101

20161231

(五)其他需说明的事项

其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年纪委部门预算公开表.xls
克州纪委2016年预算公开说明.pdf

(此件公开发布)

克州纪检委部门

2016年1月20日

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