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新疆维吾尔自治区克州政法委2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 20:01 阅读

新疆维吾尔自治区克州政法委2016年部门预算公开

目录

第一部分 克州政法委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州政法委2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州政法委2016年收入预算情况说明

三、关于克州政法委2016年支出预算情况说明

四、关于克州政法委2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州政法委2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州政法委2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州政法委2016年项目支出情况说明

八、关于克州政法委2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州政法委2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州政法委概况

  一、主要职能

(1)根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

(2)按照中央和自治区、自治州党委的要求,研究制定自治州政法工作的政策、措施,及时向自治州党委提出建议;对一定时间内的政法工作作出全局性的部署,并督促贯彻落实。

(3)组织协调指导公共安全工作。

(4)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策;研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施

(5)负责组织协调社会综合治理工作,调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题,研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施,组织和推动各项工作的落实。

  二、机构设置及人员情况

克州政法委无下属预算单位,下设10个处室,分别是:办公室、综治科、流动人口管理科、政治处、执法监督科、业务科、610办、法学会研究室、情报信息中心、政法信息中心。

克州政法委单位编制数29,实有人数24人,其中:在职24人,增加0人; 退休7人,增加0人;离休1人,增加0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州政法委2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州政法委2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算527.28万元。

收入预算包括:一般公共预算462.28万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)65万元。

支出预算包括:一般公共服务支出527.28万元。

二、关于克州政法委2016年收入预算情况说明

克州政法委收入预算527.28万元,其中:

一般公共预算462.28万元,占88%,比上年增加147.29万元,主要原因是工作职能增加。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)65万元,占22%,比上年增加65万元,主要原因是累计未使用司法救助金。

三、关于克州政法委2016年支出预算情况说明

克州政法委2016年支出预算527.28万元,其中:

基本支出497.28万元,占94%,比上年增加212.29万元,主要原因是工作职能增加。

项目支出30万元,占6%,比上年增加0万元

四、关于克州政法委2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算462.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州政法委2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州政法委2016年一般公共预算拨款基本支出432.28万元,比上年预算数增加177.29万元,增长70%。主要原因是:工作职能增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)432.28万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年预算数为432.28万元,比上年预算数增加177.29万元,增长70%。主要原因是:工作职能增加。

六、关于克州政法委2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州政法委2016年一般公共预算基本支出432.28万元, 其中:

人员经费383.31万元,主要包括:基本工资73.58万元、津贴补贴127.68万元、奖金39.35万元、社会保障缴费57.9万元、住房公积金20.7万元、离休费14.79万元、退休费49.28万元、奖励金0.08万。

公用经费48.97万元,主要包括:办公费5万元、印刷费1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费16万元、公务接待费5万元、工会经费1.06万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费15万元。。

七、关于克州政法委2016年项目支出情况说明

1、项目名称:公共安全专项经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:公务用车运行维护费支出

资金执行时间:2016-12-30

2、项目名称:综治专项经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2016-12-30

3、项目名称:严打专项经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州政法委

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2016-12-30

八、关于克州政法委2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政法委2016年“三公”经费财政拨款预算数为30 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费25万元,公务接待费5万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加5万元,主要原因是工作职能增加业务用车增多相应车辆燃油和损耗增加经费支出;公务接待费增加2万元,主要原因是上级督查增加。

九、关于克州政法委2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州政法委2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州政法委及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算432.28万元,比上年预算数增加177.29万元,增长70%。主要原因是:工作职能增加。

(二)政府采购情况

2016年, 克州政法委及下属单位政府采购预算21.23万元,其中:政府采购货物预算21.23万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州政法委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值 0万元。

2.车辆3辆,价值71万元;其中:一般公务用车3辆,价值71万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值126.98万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额 30万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州政法委

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州政法委

2016124

2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

报送日期:2016年1月24日

单位负责人:艾尔肯·哈斯木 财务负责人:王国禹 经办人:祁正燕 联系电话:18099787666

预算01表

财政拨款收支预算总体情况表

单位:万元

财政拨款收入

 

财政拨款支出

 

项 目

2016年预算

功能分类

一般公共预算

一、财政拨款(补助)

462.28

201 一般公共服务

527.28

一般预算拨款

462.28

202 外交

0.00

基金预算拨款

0.00

203 国防

0.00

上级补助收入

0.00

204 公共安全

0.00

事业单位经营收入

0.00

205 教育

0.00

其他收入

0.00

206 科学技术

0.00

预算外收入

0.00

207 文化体育和传媒

0.00

 

 

208 社会保障与就业

0.00

 

 

210 医疗卫生

0.00

 

 

211 节能环保

0.00

 

 

212 城乡社区事务

0.00

 

 

213 农林水事务

0.00

 

 

214 交通运输

0.00

 

 

215 资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

216 商业服务业等事务

0.00

 

 

217 金融监管等事务支出

0.00

 

 

218 地政灾后恢复重建支出

0.00

 

 

219 援助其他地区支出

0.00

 

 

220 国土资源气象等事务

0.00

 

 

221 住房保障支出

0.00

 

 

222 粮油物资储备管理事务

0.00

 

 

227 预备费

0.00

 

 

228 国债还本付息支出

0.00

 

 

229 其他支出

0.00

 

 

231 债务还本支出

0.00

 

 

232 债务付息支出

0.00

 

 

233 债务发行费用支出

0.00

本 年 收 入 小 计

462.28

本 年 支 出 小 计

527.28

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

65.00

230 转移性支出

0.00

收 入 总 计

527.28

支 出 总 计

527.28

预算02表

部门收入总体情况表

单位:万元

功能分类科目编码

 

 

功能分类科目名称

总计

一般预算拨款

基金预算拨款

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

合计

527.28

462.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.00

201

36

01

行政运行(其他共产党事务支出)

527.28

462.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.00

预算03表

部门支出总体情况表

单位:万元

项目

 

 

 

支出预算

 

 

功能分类科目编码

 

 

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

527.28

497.28

30.00

201

36

01

行政运行(其他共产党事务支出)

527.28

497.28

30.00

预算04表

财政拨款收支预算总体情况表

单位:万元

财政拨款收入

 

财政拨款支出

 

 

 

项 目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、财政拨款(补助)

462.28

201 一般公共服务

462.28

462.28

0.00

一般预算拨款

462.28

202 外交

0.00

0.00

0.00

基金预算拨款

0.00

203 国防

0.00

0.00

0.00

 

10.00

204 公共安全

0.00

0.00

0.00

 

 

205 教育

0.00

0.00

0.00

 

 

206 科学技术

0.00

0.00

0.00

 

 

207 文化体育和传媒

0.00

0.00

0.00

 

 

208 社会保障与就业

0.00

0.00

0.00

 

 

210 医疗卫生

0.00

0.00

0.00

 

 

211 节能环保

0.00

0.00

0.00

 

 

212 城乡社区事务

0.00

0.00

0.00

 

 

213 农林水事务

0.00

0.00

0.00

 

 

214 交通运输

0.00

0.00

0.00

 

 

215 资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

216 商业服务业等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

217 金融监管等事务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

218 地政灾后恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

 

 

219 援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

220 国土资源气象等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

221 住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

222 粮油物资储备管理事务

0.00

0.00

0.00

 

 

227 预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

228 国债还本付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

229 其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

231 债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

232 债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

233 债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

本 年 收 入 小 计

462.28

本 年 支 出 小 计

462.28

462.28

0.00

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

65.00

230 转移性支出

0.00

0.00

0.00

收 入 总 计

462.28

支 出 总 计

462.28

462.28

0.00

预算05表

一般公共预算支出情况表

单位:万元

项目

 

 

 

一般公共预算支出

 

 

功能分类科目编码

 

 

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

462.28

432.28

30.00

201

36

01

行政运行(其他共产党事务支出)

462.28

432.28

30.00

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目编码

 

经济分类科目名称

小计

一般公共预算支出

 

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

432.28

383.31

48.97

302

30228

工会经费

1.06

0.00

1.06

302

30207

邮电费

2.00

0.00

2.00

302

30206

电费

2.00

0.00

2.00

301

30101

基本工资

73.58

73.58

0.00

303

30301

离休费

14.79

14.79

0.00

301

30104

社会保障缴费

57.90

57.90

0.00

302

30217

公务接待费

5.00

0.00

5.00

301

30103

奖金

39.35

39.35

0.00

302

30201

办公费

5.00

0.00

5.00

302

30229

福利费

1.91

0.00

1.91

302

30211

差旅费

16.00

0.00

16.00

303

30309

奖励金

0.08

0.08

0.00

302

30202

印刷费

1.00

0.00

1.00

301

30102

津贴补贴

127.68

127.68

0.00

303

30302

退休费

49.23

49.23

0.00

302

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

30311

住房公积金

20.70

20.70

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

15.00

0.00

15.00

预算07表

项目支出情况表

单位:万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合计

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

36

01

行政运行(其他共产党事务支出)

严打经费

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

36

01

行政运行(其他共产党事务支出)

公共安全经费

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

36

01

行政运行(其他共产党事务支出)

综治经费

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

合计

因公出国(境)费用

 

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

30.00

0.00

25.00

0.00

25.00

5.00

30.00

0.00

25.00

0.00

25.00

5.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

 

 

 

政府性基金预算支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 


附件:2016年部门预算公开表.xlsx

克州政法委2016年部门预算公开说明终稿.pdf
(此件公开发布)

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