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新疆克州本级2016年部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2017-07-03 19:07 阅读

为进一步做好克州本级部门决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,现就克州本级2016年度部门决算数据公开如下:

一、关于克州本级2016年度收入支出总体情况说明

克州本级2016年部门总收入209741万元。较上年194784万元增加14957万元,增长7.68%。其中财政拨款收入148642万元,较上年139859万元,增加8783万元,增长6.28%;上级补助收入2284万元,较上年2409万元减少125万元,降低5.19%;事业收入23900万元,较上年21513万元,增加2387万元,增长11.10%;2016年无经营收入,上年4万元;其他收入34915万元,较上年30998万元,增加3917万元,增长12.64%。总支出201708万元(其中基本支出158394万元,项目支出43314万元),较上年173899万元,增加27809万元,增长15.99%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况

一般公共预算财政拨款收入145502万元;一般公共预算财政拨款支出141335万元。其中工资福利支出76384万元,商品和服务支出22191万元,对个人和家庭的补助14381万元,基本建设支出6690万元,其他资本性支出21657万元,对企事业单位补贴2万元,其他支出30万元。

政府性基金预算财政拨款收入3140万元,政府性基金预算财政拨款支出2541万元。

三、关于克州本级2016年度一般公共预算财政拨款三公经费情况说明。

2016年三公经费支出2072万元。其中出国22万元,公车购置及运行维护费1564万元,公务接待486万元。

出国组团9次,共计43人;公车购置4辆,公车保有量494辆;公务接待2567批次,共计28793人;国外公务接待17次,共计385人。

2016年三公经费支出2072万元,较上年2227万元减少155万元,降低6.96%。其中出国22万元,较上年26万元减少4万元,降低15.38%。出国经费有所降低,主要是根据各部门业务需求所发生;公车购置及运行维护费1564万元,较上年1714万元,减少150万元,降低8.75%。主要原因是各预算单位严格按照八项规定执行,实行节约;公务接待486万元,较上年488万元,减少2万元,降低0.41%。主要是2016年根据各项工作需要,部门承担各类接待任务有所减少,导致公务接待有所减少。

2017年我们将继续加强财政内部监督力度,加大对预算单位财务的管理,以改革促管理,以管理促效益,努力构建财政管理新体制。将支出效益要求贯穿财政管理工作的全过程,每一笔支出都必须体现政策和资金效益。严格落实厉行节约反对浪费各项措施,严格预算约束,从严控制公务接待、购车、外出考察、会议等一般性支出,将所有财政资金用好用活,用出成效。

四、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:财政部门核拨给预算单位的财政预算资金。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:克州人民医院、骨科医院收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:苗圃树苗款等收入

5、其他收入:指除上述“一般公共预算财政拨款”、“ 上级补助收入、“事业收入”、“经营收入”等以外收入。

6、“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附:新疆克州本级2016年部门决算汇总.xls

        2016年度克州本级财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS



(此件公开发布)

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