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2017年度克州发展和改革委员会部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 19:07 阅读

第一部分 克州发改委单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概述

、基本情况

(一)主要职能

1贯彻执行国家和自治区的国民经济和社会发展方针、政策;研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;研究提出和组织实施重点专项规划,衔接和平衡各县(市)及主要行业的规划。

  2研究分析州内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析,提出促进自治州国民经济持续快速协调健康发展的政策建议;综合协调自治州经济和社会发展,提出政策措施和建议;负责自治州国民经济动员办公室的工作。

  3汇总和分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果,提出政策建议;组织实施价格政策;制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准,发布重大价格信息,监督检查价格政策的执行。

  4研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订自治州综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划,推进自治州城镇化建设;负责自治州西部开发办公室的日常工作。

  5研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资方向,规划重大项目和生产力布局;编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划,负责全州重点项目的管理和组织协调;按照管理权限,负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目,审查、审批项目初步设计,指导和协调州直项目招投标活动有关监督管理工作;负责自治州建设项目稽察工作。

  6推进产业结构调整和升级;提出自治州国民经济重要产业的发展战略和规划,组织审核上报、审批专项规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订并实施以工代赈规划和计划;研究提出能源发展战略、规划,会同有关部门做好战略储备工作;规划、指导服务业的建设与发展。

  7研究提出利用外资的发展战略和结构优化的目标和政策;按照管理权限,负责审核上报、审批核准国外贷款、外商直接投资、境外投资项目;会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目;会同有关部门做好招商引资工作;会同有关部门指导、协调、审核园区、开发区规划、布局和设立。

  8研究分析国内外市场的供求状况,负责自治州重要商品的总量平衡和宏观调控;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划;安排自治州粮食、棉花等重要商品的储备计划;会同有关部门提出现代物流业发展战略和规划。

  9做好自治州人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与经济发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,协调州直社会事业发展的重大问题;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

  10推进可持续发展战略,会同有关部门提出自治州生态建设,资源节约综合利用规划和政策,协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题,促进经济与资源、环境协调发展;负责自治州节能减排工作领导小组办公室工作。

11研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划;负责对全州粮食购销行为执法和监督检查;负责粮食收购许可资格审查工作;负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮;负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。

(二)机构及人员情况

克州发展和改革委员会无下属预算单位,下设12个职能科(室),分别是:办公室,综合科,固定资产投资科,农村经济科,社会发展科,产业科,价格收费管理科,经济体制改革办公室,价格成本监审局,粮食购销调控科,粮食监督检查科,纪检监察室。下属5个事业单位。

克州发展和改革委员会是正县级独立核算行政机构,编制数为53人其中(发改委行政编制26名,工勤事业编制3名,成本调查监审局行政编制3名,国民经济动员办公室事业编制3名,援疆办事业编制4名,全社会节能监察局编制6名,项目稽察办公室5名,价格认定局3名),2017年末实有人数34人,在职行政人数30人,事业在职人数4人,退休16人,遗属人员4人,援疆干部2人,60年代精简干部1。经费来源:工资,公用经费全部由财政拨款,日常公用经费由财政拨付的公用经费和前期费里支出。

二、部门决算单位构成情况。

从决算单位构成看,克州发展和改革委员会部门决算包括:克州发展和改革委员会部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州发展和改革委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州发展和改革委员会

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入857.57万元,与上年相比,增加52.73万元,增长6.55%,支出938.84万元,与上年相比,增加95.75万元,增长11.36%,结余82.17万元,与上年相比,减少139.17万元,降低62.87%

增减变化主要原因是:

1、收入增加的原因是:国家调资及追加预算、拨援疆网络设备经费、援疆项目规划前期费、群众工作经费等原因增加。

2、支出增加的原因是:因为本年度支出2016年项目结余(铁路项目前期费)。

3、年末结转和结余减少的原因是:本年度支出2016年项目结余,结余资金财政收回等原因减少。

与预算相比情况:与预算相比总收入增加305.33万元,增长55.29%。与预算相比总支出增加165.25万元,增长21.36%

其他有关内容说明。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计857.57万元,其中:财政拨款收入613.81万元,占71.58%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入243.76万元,占28.42%

财政拨款收入减少的主要原因是:减少3名调出人员,2名退休人员,1名辞职人员单位预算核减所致。

其他收入增加原因是:本年度其他收入主要为绩效奖励金,精神文明奖,群众工作经费,江苏援疆网络设备资金,援疆项目规划费等原因。

与预算相比情况:部门收入增加305.32万元,增长55.29%主要原因是:项目经费收入增加。

其他有关说明内容:

(三)支出总体情况说明

本年支出合计938.84万元,其中:基本支出682.25万元,占72.67%。项目支出256.59万元,占27.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。主要原因是:

1、基本支出支出减少12.27万元:因为减少3名调出人员,2名退休人员,1名辞职人员单位预算核减所致。

2、项目支出增加108.02万元:因为本年度支出2016年项目结余,财政拨江苏援疆网络设备资金,援疆项目规划费。

与预算相比情况:支出增加165.26万元,增长21.36%主要原因是:项目支出增加。

其他有关说明内容:无其他有关内容说明。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入613.81万元,与上年相比,减少162.84万元,降低20.97%。财政拨款收入减少的主要原因是:减少3名调出人员,2名退休人员,1名辞职人员单位预算核减所致。

财政拨款支出771.99万元,与上年相比,减少11.87万元,降低1.51%。其中:基本支出647.83万元,项目支出124.16万元。增减变化的主要原因是:减少3名调出人员,2名退休人员,1名辞职人员单位预算核减所致。财政拨款结转结余0万元,与上年相比减少214.62万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2017年支出2016年结余,2017年年底预算里拨的未支付资金财政收回。

与预算相比情况:2017年财政拨款预算收入为552.25万元,增加61.56万元,增长11.15%2017年财政拨款预算支出为710.5万元,增加61.49万元,增长8.65%。主要原因是:项目经费收入和支出增加。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出771.99万元。与上年相比,减少11.87万元,降低1.51%。增减变化的主要原因是:减少3名调出人员,2名退休人员,1名辞职人员单位预算核减所致。其中:按功能分类科目,2010401行政运行595.25万元,2050201学前教育支出2.08万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.50万元,2110804退牧还草工程建设支出17.18万元,2111001能源节约利用32.28万元。2140299其他铁路运输支出74.69万元。按经济分类科目,工资福利支出万元388.14万元,商品和服务支出273.67万元,对个人和家庭支出74.19万元,其他资本性支出35.99万元。

与预算相比情况:一般公共预算财政拨款支出与预算相比支出增加61.49万元,增长8.65% 主要原因是:项目经费支出增加。

其他有关说明内容:

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

其他有关说明内容:

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

其他有关说明内容:

三、部门结转结余情况

年末结转结余82.17万元。与上年相比,减少139.17万元,降低62.87%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少214.62万元,降低100%

主要原因是:2017年支出2016年结余,财政收回部分结余资金。

其他有关内容说明:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.39万元,比上年减少1.12万元,降低5%,减少原因一是汽车的修理费比去年减少; 二是车辆保险费比去年下降。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,公务用车购置及运行维护费支出13.26万元,占61.99%,比上年减少0.70万元,降低5%,公务接待费支出8.13万元,占38.01%,比上年减少0.42万元,降低5%,降低原因是我单位严格按照八项规定接待,厉行节约,减少“三公经费”开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州发改委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费13.26万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.26万元。主要用于车辆保险,维修,加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费8.13万元。具体是:国内公务接待支出8.13万元,主要是接待援疆工作人员,自治区,县市来人。2017年单位国内公务接待169批次,1014人次。

预算与决算数据一致,无增减变化。

其他有关内容说明:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出185.49万元,比上年增加13.36万元,增长7.76%,主要原因是本年度业务量增加,决算数据中将“群众工作、支教工作经费调整为日常公用经费核算导致的增加。

其他有关内容说明:无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划39.60万元,其中:政府采购货物支出28.02万元,政府采购服务支出11.58万元,采购工程支出0万元;实际采购39.60万元,其中:政府采购货物支出28.02万元、政府采购服务支出11.58万元,采购工程支出0万元。

其他有关内容说明:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计308.74万元,其中:流动资产84.70万元,固定资产224.04万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值48.10万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值175.94万元。固定资产增加主要是本年新增资产,包括计算机,打印机、网络录像机、监控显示器、公共安全设施等。

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州发改委资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关内容说明:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目4个,涉及预算237.23万元,项目支出决算256.59万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. 其他发展与改革事务项目支出132.42万元。其中江苏援疆网络建设资金19.75万元,江苏援疆对克州援疆能力提升资金46.18万元,援疆项目规划前期费50.95万元,江苏援疆1+X推动项目资金8.96万元,粮食援疆工作经费3.10万元,援疆干部工作经费、粮油信息检测费、江苏援疆送学克州宏观经济经费等项目前期费3.48万元,用于支付援疆项目计划编制、审批、实施管理等工作;开展援疆项目督查、检查工作;编制2018年援疆项目规划、计划等前期工作有效保证了援疆项目管理的各项工作,提高了援疆资金的使用效率,使援疆资金真正用在实处。同时,助推了援疆项目的顺利实施,积极发挥了对口援疆工作的纽带作用,密切支援授援方的联系,为援疆工作的顺利开展奠定坚实的基础,助推了克州实现社会稳定和长治久安。

2、退牧还草工程建设工作经费17.19万元,用于支付退牧还草前期工作,拨给县市发改开展项目监管、检查。有效保证了退牧还草项目的有效监督和顺利实施。

3、节能减排项目专项资金32.28万元,用于支付编制2010-2015年克州温室气体排放清单编制项目,编制克州十三五节能规划。有效保证了克州2017年节能减排目标考核工作顺利完成。

4、铁路建设项目前期费74.69万元,用于支付中吉乌铁路(国内段)喀什至乌恰铁路前期费,有效保障国家战略通道前期工作有效推进。

按照《预算法》规定及州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,10万元以上项目支出纳入绩效评价范围。对预算绩效管理工作,我委严格执行年初预算并在年中开展各项工作项目资金严格预算执行管理,严格按照相关要求使用。2017年,我委对各项目的资金实施情况开展了绩效评价,严格按照工作方案及相关规定开展项目支出,严格按规定、按计划、按程序报账支付项目资金,在项目完成后对其进行总结,找出问题,及时整改。制定了预算管理办法,财务管理制度和绩效管理办法,保证专项资金落到实处,进行了有效的管理。

评价结果:圆满完成预算配置执行管理的各项指标,保证了各项重点工作的完成。

其他有关内容说明:无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,主要是财政当年拨付的绩效奖励金,精神文明奖,群众工作经费,江苏援疆安全监控及网络设备资金,援疆项目规划费

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:2016年度支出预算未完成,结转到2017年继续使用的资金,主要是财政当年拨付的铁路项目前期费,节能减排专项资金,退牧还草工程前期费。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费:指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:201(类)04(款)01(项)指行政运行205(类)02(款)01(项)指学前教育支出, 208(类)05(款)05(项)指机关事业单位实施养老保险缴费支出;211(类)08(款)04(项)指退牧还草工程建设支出;214(类)02(款)99(项)指其他铁路运输支出。

其他有关内容说明:无其他有关内容说明。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年克州发改委“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州发展和改革委员会本级.XLS

克州发展和改革委员会

2018年6月29日

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