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2017年度克州质量技术监督局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 19:07 阅读

目 录

第一部分 克州质量技术监督局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职能:

(1)贯彻执行国家有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规;根据有关法律、法规进行行政执法工作。

(2)负责质量管理工作。贯彻实施国家质量振兴纲要;拟订并组织实施克州质量工作政策、规划和措施;推进和实施名牌发展战略,组织开展克州产品质量诚信体系建设;组织重大产品质量事故调查;组织实施缺陷产品召回制度。

(3)负责克州产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、监督抽查工作,负责工业产品生产许可证证后监理;统一管理克州纤维质量监督检验工作;组织开展产品质量安全专项整治工作;依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动;负责机动车安全技术检验机构监督管理。

(4)负责统一管理克州标准化工作。组织地方标准的制定、修订和发布,管理企业标准备案;监督标准的贯彻执行;推行采用国际标准和国外先进标准;指导企业标准化工作和农业标准化工作;负责办理克州商品条码工作。

(5)负责统一管理克州计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量标准、计量器具、量值传递、强制检定和比对工作;指导建立健全计量检定体系和节能减排等企业计量工作;监督管理计量检定机构、计量校准机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格;负责规范、监督商品量和市场计量行为。

  (6)负责统一管理和监督克州认证认可工作。监督管理实验室、技术检验机构和鉴定机构;组织实施强制性产品认证监督工作;负责对相关检验检测机构依法授权和监督管理。

综合管理全州锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备的安全监察监督工作,贯彻落实国家法规、规章,拟定自治州规章、制度并组织实施。对锅炉、压力容器实施进出口监督检查。

(7)承担克州食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。贯彻落实食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理的制度;负责食品相关产品生产加工环节质量安全监督管理工作。

(8)承担克州特种设备安全监督管理工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(9)承办克州人民政府交办的其他事项。

(二)机构情况:

克州质量技术监督局设10个内设机构:办公室(纪检监察室)、财务科、法制宣传科、质量监督科、标准计量科、特种设备安全监察科、食品相关产品监督管理科、克州质量技术监督局喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区分局、克州质量技术监督局吐尔尕特口岸分局。

(三)人员情况:

克州质量技术监督局截止到2017年12月31日机关行政编制28名。实有在职人员23人。其中:在职人员23人,行政人员23人,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州质量技术监督局部门决算包括:克州质量技术监督局部门本级决算,无所属单位部门决算。

纳入克州质量技术监督局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州质量技术监督局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入584.98万元,支出595.35万元,结余42.48万元。因2016年部门决算与克州质监稽查队、特检所、纤检所、质量与计量检测所5个单位数据一起合并录入,无法分开做比较。

与预算相比情况。

2017年部门预算财政拨款收入459.44万元,相比:2017年决算收入比预算收入增加125.54万元,增长27.32%,增加原因主要为新调入人员工资;2017年部门预算支出688.94万元,相比:2017年决算支出比预算支出减少93.59万元,降低13.58%,减少原因主要为“访惠聚”换点,经费支出减少。

其他有关说明内容无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计584.98万元,其中:财政拨款收入460.18万元,占78.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入124.81万元,占21.34%。

因2016年部门决算与克州质监稽查队、特检所、纤检所、质量与计量检测所5个单位数据一起合并录入,无法分开做比较。

与预算相比情况。

2017年部门预算指标459.44万元,与预算相比,2017年部门决算增加125.54万元,增长27.32%,主要增长原因为新进人员工资及群众工作任务重等。

其他有关说明内容无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计595.35万元,其中:基本支出595.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

因2016年部门决算与克州质监稽查队、特检所、纤检所、质量与计量检测所5个单位数据一起合并录入,无法分开做比较。

与预算相比情况。

2017年部门预算支出指标688.94万元,与预算相比,2017年部门决算减少支出93.59万元,降低13.58%。减少主要原因为“访惠聚”换点,经费支出减少。

其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入460.18万元。财政拨款支出461.57万元。其中:基本支出461.57万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元。

因2016年部门决算与克州质监稽查队、特检所、纤检所、质量与计量检测所5个单位数据一起合并录入,无法分开做比较。

与预算相比情况。

2017年财政拨款收入年初预算为459.44万元,与预算对比,2017年财政拨款收入决算增加0.74万元,增长0.16%。2017年一般公共预算财政拨款支出预算为459.44万元,与预算相比,增加2.13万元,增长0.46%

其他有关说明内容无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出461.57万元。因2016年部门决算与克州质监稽查队、特检所、纤检所、质量与计量检测所5个单位数据一起合并录入,无法分开做比较。其中:按功能分类科目,2011701行政运行支出413.55万元,2050201学前教育支出13万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.01万元。按经济分类科目,工资福利支出267.77万元,商品和服务支出131.84万元,对个人和家庭补助支出61.96万元。

与预算相比情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为459.44万元,与预算相比,增加2.13万元,增长0.46%。增长变化的主要原因是:追加新进人员工资及群众工作任务重等。

其他有关说明内容无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余42.48万元。其中财政拨款结转结余0万元。2016年部门决算与克州质监稽查队、特检所、纤检所、质量与计量检测所5个单位数据一起合并录入,无法分开做比较。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.97万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出5.86万元,占98.16%,;公务接待费支出0.11万元,占1.84%。因2016年部门决算与克州质监稽查队、特检所、纤检所、质量与计量检测所5个单位数据一起合并录入,无法分开做比较。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州质量技术监督局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.86万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.86万元。主要用于车辆维修、停车过路费、车辆保险及“访惠聚”用车等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待0.11万元。具体是:国内公务接待支出0.11万元,主要是接待江西、江苏省局援疆工作组等。克州质量技术监督局国内公务接待2批次,12人次。

与预算相比情况。

2017年部门决算中“三公”经费与2017年部门预算中“三公”经费11万元,相比减少5.03万元,降低45.7%,其中:公务接待费5万元,相比减少4.89万元,降低97.8%;公务用车运行维护费6万元,相比减少0.14万元,降低2.3%;因公出国(境)费相比无增减。

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州质量技术监督局机关运行经费支出131.84万元。因2016年部门决算与克州质监稽查队、特检所、纤检所、质量与计量检测所5个单位数据一起合并录入,无法分开做比较。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

克州质量技术监督局政府采购计划56.12万元,其中:政府采购货物支出52.4万元、政府采购工程支出3.72万元、政府采购服务支出0万元;实际采购56.1万元,其中:政府采购货物支出52.38万元、政府采购工程支出3.72万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计580.77万元,其中:流动资产53.1万元,固定资产527.66万元,其中:房屋26031.76(平方米),价值222.72万元,共有车辆5辆,价值82.14万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值222.8万元。

其他有关说明内容无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,克州质量技术监督局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.025万元。其中:已缴国库0.025万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)17(款)01(项):指质量技术监督、出入境检验检疫等方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费,205(类)02款)01(项):指学前教育支出。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2:一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表(克州质量技术监督局).xlsx

新疆克州质量技术监督局本级.XLS

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