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2017年度克州老干部局部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 19:07 阅读

第一部分 克州老干部局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:克州党委老干部局是克州老干部工作的宏观综合管理部门,负责贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府关于离退休人员工作的方针、政策,了解掌握克州离退休人员工作的基本情况,及时向克州党委反映重要问题和提出建议,制定或参与制定离退休人员工作的政策、规定;协助各级党委和组织部门抓好离退休人员党组织建设和政治思想工作;督促检查离退休人员生活待遇的落实;组织引导离退休人员积极参与“三个文明”建设;负责离退休人员的信访工作;直接领导克州老干部活动中心的工作,指导全州老干部活动场所的建设;指导克州直属干休所做好住所离退休人员的管理、服务工作;会同有关部门和单位办理离退休人员的丧葬和善后事宜,负责对离退休人员的走访慰问工作;管理离退休人员的活动经费;负责办理离退休人员遗属生活困难补助费的审批事宜;负责全州离退休人员的统计、综合、编报工作;承办克州党委、人民政府交办的其他工作。

机构及人员情况:克州老干部局内设老干部活动中心、办公室,克州关心下一代委员会挂靠克州党委老干部局。下属乌市第一干休所、乌市第二干休所、昌吉干休所3个事业单位。人员编制数为15名,有行政编制4名,工勤编制1名,事业编制10名(参公,关工委办公室3名)。2017年年末实有人数22人,在职人员12人,其中行政人员5人,事业人员7人,离休人员10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州党委老干部局部门决算包括:部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州党委老干部局2017部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州党委老干部局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入554.79万元,与上年558.96万元相比,减少4.17万元,降低0.75%,支出590.48万元,与上年538.49万元相比,增加51.99万元,增长9.66%,结余29.89万元,与上年76.69万元相比,减少46.79万元,降低61.02%。增减变化主要原因是:收入减少是因为人员减少,经费压缩;支出增加是因为2名离休干部死亡,增加了抚恤金和丧葬费。结余减少是因为2017年结余盘活存量资金。

与预算相比情况:2017年度收入554.79万元,与预算相比增加74万元,增加原因主要是:人员增加,离休人员抚恤金增加,群众工作经费增加,人员工资等费用增加。2017年度支出590.48万元,与预算相比增加33万元,主要原因为发放增加人员工资,离休人员抚恤金以及办公设备采购及维修支出。

决算总收入

预算总收入

决算总收入与预算总收入差额

增减比例%

原因说明

554.79

480.79

74.00

15.39%

主要是人员增加,离休人员抚恤金增加,群众工作经费增加。

决算总支出

预算总支出

决算总支出与预算总支出差额

增减比例%

原因说明

590.48

557.48

33.00

5.91%

发放增加人员工资,离休人员抚恤金以及办公设备采购及维修支出。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计554.79万元,其中:财政拨款收入528.22万元,占95.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入26.56万元,占4.79%。上年结转和结余76.69万元,减少46.8万元,降低61.02%,主要原因是:2016年末自治区党委老干部局下拨特困补助,2017年未下拨经费,财政收回年度结余。

与预算相比情况。本年收入比年初预算480.79万元,增加74万元,增长15.39%

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计590.48万元,其中:基本支出590.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。主要原因是:1、人员经费支出增加是因为2名离休干部死亡,增加了抚恤金和丧葬费。2、日常公用经费等支出增加。

与预算相比情况。本年支出比预算支出557.48万元,增加33万元,增长5.91%

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入528.22万元,与上年512.64万元相比,增加15.58万元,增长3%。主要原因是:2名离休干部死亡,财政拨款增加了抚恤金和丧葬费。财政拨款支出568.69万元,与上年517.29相比,增加51.40万元,增长9.93%。其中:基本支出568.69万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出增加是因为2名离休干部死亡,增加了抚恤金和丧葬费。2、日常公用经费等支出增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少51.57万元,降低100%。主要原因是:2017年财政盘活存量资金。

与预算相比情况。财政拨款收入决算528.22万元与财政拨款收入预算480.79万元相比,增加47.43万元,增长9.9%;财政拨款支出决算568.69万元与财政拨款支出预算480.79万元相比,增加87.90万元,增长18.28%主要原因是:2名离休干部死亡,增加了抚恤金和丧葬费支出。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出568.69万元。与上年517.29万元相比,增加51.40万元,增长9.93%。主要原因是:1、人员经费支出增加是因为2名离休干部死亡,增加了抚恤金和丧葬费。2、日常公用经费等支出增加。其中:按功能分类科目:2013103机关服务支出547.58万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.11万元。按经济分类科目:工资福利支出153.18万元,商品和服务支出108.27万元,对个人和家庭的补助支出307.09万元,其他资本性支出0.15万元。

与预算相比情况。比一般公共预算财政拨款预算480.79万元增加87.9万元,增加18.28%

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:没有政府性基金预算。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余29.89万元。与上年76.69万元相比,减少46.79万元,降低61.02%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年51.56万元相比,减少51.56万元,降低100%

其他有关说明内容:

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.23万元,比上年减少0.26万元,降低3.97%,其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,原因是无因公出国(境)人员。公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,占96.14%,比上年减少0.24万元,降低3.93%,减少原因是严格执行八项规定,加强车辆管理使用,合理安排车辆出行,按照车辆用途实行派车制度,再因下半年人员均在农村开展工作,单位除只有1辆车运行,其他车辆全部封停,故使费用有所降低。公务接待费支出0.24万元,占3.86%,比上年减少0.0127万元,降低5%,减少原因是本年度无疆外人员接待开支,压缩本地人员接待支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费5.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.99万元。主要用于车辆保险、加油、维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0.24万元。具体是:国内公务接待支出0.24万元,主要是区老干部局工作人员来州考察遴选人员和组织老干部参观乌瑞克河调水工程等的工作餐支出。国内公务接待4批次,45人次。

与预算相比情况:“三公”经费支出6.23万,与预算相比,减少0.37万元,降低5.63%。减少原因是减少原因是严格执行八项规定,加强车辆管理使用,合理安排车辆出行,按照车辆用途实行派车制度,再因下半年人员均在农村开展工作,单位除只有1辆车运行,其他车辆全部封停,故使费用有所降低。

本年预算数(万元)

本年决算数(万元)

预算和决算差额(万元)

增减比(%

因公出国境费

0

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

6

5.99

0.01

-0.16%

1、公务用车购置费

0

0

0

0

2、公务用车运行维护费

6

5.99

0.01

-0.16%

接待费

0.6

0.24

0.36

-60%

支出合计:

6.6

6.23

0.37

-5.6%

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年克州老干局机关运行经费支出108.43万元,比上年度112.15万元减少3.72万元,降低3.32%,主要是严格财经纪律,严管资金支出,本年度三公经费、培训费支出下降明显。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

克州老干部局政府采购计划30.58万元,其中:政府采购货物支出23.97万元、政府采购工程支出4.24万元、政府采购服务支出2.37万元;实际采购30.58万元,其中:政府采购货物支出23.97万元、政府采购工程支出4.24万元、政府采购服务支出2.37万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计152.97万元,其中:流动资产30.82万元,固定资产122.15万元,其中:房屋80平方米,价值17.83万元,共有车辆4辆,价值57.62万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值46.69万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州老干部局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)31(款)03(项):指机关服务。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2:2017年度克州党委老干部局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州老干部局部门决算表.XLS

克州老干局

2018年6月29

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