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2017年度克州党校部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 18:07 阅读

第一部分克州党校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能: 克州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位,实行“两块牌子,一套班子”的体制。

克州党校主要职能为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县(市)、乡(镇)的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部;承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班。

机构设置:克州党校校长由州党委领导兼任,院长由州政府领导兼任,设立常务副校长(副院长)1名,副校长(副院长)3名;科室领导职数18;非领导职数,正处级调研员1名、副处级调研员1名,主任科员、副主任科员8名。克州党校内设12个职能科(室)。分别是办公室、人事科(纪检监察室)、后勤服务科、教务科、学员科、信息科、科研资料室、政治教研室、党史党建教研室、社会经济研究室。

年末编制情况:克州党校为自治州党委直属的正县级事业单位,核定事业编制数为60个,其中参照公务员管理职数为20个,专业技术管理岗位职数40个(含8个工勤岗位),内设机构12个。

实有人数情况:2017年末在职人数47人,援疆干部1人。退休人员0人,离休人员1人,遗属生活人员9人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州党校部门决算包括:克州党校部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州党校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州党校

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1526.75万元,与上年相比,减少333.55万元,降低17.93%,支出2072.05万元,与上年相比,增加34.04万元,增长1.67%,结余26.52万元,与上年相比,减少545.29万元, 降低95.36%。增减变化原因:1、收入及人员经费支出减少是因为2017年人员变动较大,提拔重用2人,5人辞职,超生处理的6人从9月份开始执行工资降档,人员经费追减了很多。2、支出增加原因是2017年实际招录内招生253人,跟班20人,比预算多133人,多119.7万元,2017年各类主题班次较多,培训学员1610人次;承办14期专题班次,培训学员5976人次。3、结余减少主要原因是根据克审投报【201705审计报告“党校建设项目竣工结算审计”要求,及时清理了工程账款。、

与预算相比情况。2017年全年收入合计1526.75万元,较2017年预算数883.93万元,增加642.81万元,增长72.72%2017年支出合计2072.05万元,较2017年预算数1455.75万元,增加616.30万元,增长42.34%。原因:2017年年底单位在编职工47名,2017年调入2人,调出2人,辞职5人,离休1人,退休44人,遗属9人。原因是:支出增加原因是2017年实际招录内招生253人,跟班20人,比预算多133人,多119.7万元,2017年各类主题班次较多,培训学员1610人次;承办14期专题班次,培训学员5976人次。

(二)部门收入总体情况说明

2017年全年收入合计1526.75万元,其中:财政拨款收入1125.79万元;占73.74%,上级补助收入0元;占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元, 附属单位缴款0万元,占0%。其他收入400.95万元,占26.26%。增减变化的原因:12017年人员变动较大,提拔重用2人,5人辞职,超生处理6人,工资降档,9月份开始执行,人员经费追减了很多。

2017年预算数883.93万元,增加642.82万元,增长72.72%,增减变化主要原因是:12017年公共预算财政拨款较预算数增加变动原因: 2017年克州财政预算内招生培训费126万元(140人×100元×90=1260000)。2017年实际招录内招生253人,跟班20人,比预算多133人,多119.7万元(133人×100元×90=1197000元)。

2、公共预算财政拨款减少原因是2017年人员变动较大,提拔重用2人,5人辞职,超生处理6人,工资降档,9月份开始执行,人员经费追减了很多。

3、其他收入减少原因是克州党校2017年共办《内招生、选调生能力素质提升培训班》、《新疆克州2017年招录四川、宁夏、江苏、江西高校毕业生到乡镇工作初任培训班》、《中青年培训班》、《自治区乡镇党委书记培训班》、《2017年克州法制教育培训班》等各类主题班次,培训学员1610人次;承办14期专题班次,培训学员5976人次,接外单位培训较少,所以其他收入减少。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

2017年支出 2072.05万元,其中基本支出2072.05万元,100%,项目支出0万元,占比0%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%增减变化的主要原因是:1、人员经费支出减少是因为2017年人员变动较大,提拔重用2人,5人辞职,超生处理6人,工资降档,9月份开始执行,人员经费追减了很多。2、日常公用经费等支出增加是因为克州党校2017年共办10类主题班次,培训学员1610人次;承办14期专题班次,培训学员5976人次,所以水、电、维修、印刷各类费用都增加。

与预算相比情况。2017年全年支出 2072.05万元,较2017年预算数1455.75万元,增加616.3万元,增长42.34%。增加原因是:12017年克州财政预算内招生培训费126万元(140人×100元×90=1260000)。2017年实际招录内招生253人,跟班20人,比预算多133人,多119.7万元(133人×100元×90=1197000元)。2、日常公用经费等支出增加是因为克州党校2017年共办10类主题班次,培训学员1610人次;承办14期专题班次,培训学员5976人次,所以水、电、维修、印刷各类费用都增加。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1125.79万元,2016年度财政拨款收入总计1357.81万元,同比减少232.02万元,降低17.09%;减少原因:1、人员经费支出减少是因为2017年人员变动较大,提拔重用2人,5人辞职,超生处理6人,工资降档,9月份开始执行,人员经费追减了很多。2、日常公用经费等支出减少是因为2017年有一半人在做群众工作,日常公用经费支出减少。

2017年度财政拨款支出1133.85元, 2016年度财政拨款支出总计1349.75元,同比减少215.9万元,降低16%基本支出1133.86万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是: 12017年人员变动较大,提拔重用2人,5人辞职,超生处理6人,从9月份开始执行工资降档,人员经费追减了很多。2、日常公用经费等支出减少是按财政要求,节约开支。财政拨款结转结余0万元,与上年减少8.06万元,降低100%

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算883.93万元,决算收入1125.79万元,增加241.86万元,增长27.36%2017年度支出预算数为883.93万元,决算支出1133.85万元,增加249.92万元,增长28.27%。增减变化的主要原因是:12017年克州财政预算内招生培训费126万元(140人×100元×90=1260000)。2017年实际招录内招生253人,跟班20人,比预算多133人,多119.7万元(133人×100元×90=1197000元)。2、克州党校2017年共办10类主题班次,培训学员1610人次;承办14期专题班次,培训学员5976人次,所以水、电、维修、印刷各类费用都增加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1133.85万元,与上年相比减少215.9万元,降低15.99%。减少原因:1、人员经费支出减少是因为2017年人员变动较大,提拔重用2人,5人辞职,超生处理6人,工资降档,9月份开始执行,人员经费追减了很多。其中:按功能分类科目,2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出10万元,2050802干部教育支出1033.36万元,2080505机关事业单位基本养老保险支出82.68万元,2050201学前教育支出7. 8万元。按按经济分类科目,工资福利支出636.41万元,商品服务支出322.62万元,对个人和家庭的补助支出171.53万元,其他资本性支出3.28万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出1133.85万元,比预算883.93万元,增加249.92万元,增长28.27%

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

克州党校20 17年度无政府性基金预算收入。2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比 0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比0万元。

预算决算0万元,无对比情况。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

克州党校2017年度无政府性基金预算支出。2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元。

预算决算0万元,无对比情况。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

2017年年末结转和结余26.52万元,同比上年571.81万元减少545.29万元,降低95.36%,减少主要原因是根据克审投报【201705审计报告“党校建设项目竣工结算审计”要求,及时清理了工程账款。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少8.06万元,降低100%

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.28万元,比上年7.60万元减少0.32万元,降低4.2%,降低原因是:2017年车辆保险费、燃料费从其他收入中支出,公务接待减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元;公务用车购置及运行维护费支出7.1万元,占97.58%,比上年减少0.28万元,降低3.8%,减少原因是:按州党委要求,举办 “652计划”培训班,,承办单位是克州党校,为全面提升全州各级干部人才综合能力素质,聘请的全部是江苏省委党校专家、教授授课,经费全部是援疆指挥部拨付,聘请教授的来回机票和食宿费用全部从“652”计划培训班经费中支付。带中青班学员去阿克苏考察学习,同时接送专家,带专家下去调研。公务接待费支出0.18万元,占2.47%,比上年减少0.04万元,降低18.18%,减少原因是:2017年克州党校有近30人在开展群众工作,公务接待减少。严格按照财政要求,做好一般性支出的压减。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州党校单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.1万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.1万元。主要用于车辆维修加油等。2017年,克州党校一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为3辆。

公务接待费0.18万元。具体是:国内公务接待支出0.18万元,主要是上级部门来人接待等。克州党校国内公务接待30批次,80人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算15.6万元,决算7.28万元,减少8.32万元,降低53.33%。主要原因是:按州党委要求,举办 “652计划”培训班,,承办单位是克州党校,为全面提升全州各级干部人才综合能力素质,聘请的全部是江苏省委党校专家、教授授课,经费全部是援疆指挥部拨付,聘请教授的来回机票和食宿费用全部从“652”计划培训班经费中支付。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州党校单位机关运行经费支出325.91万元,比上年减少109.99万元,降低25.23%,主要原因是:2017年人员变动较大,5人辞职,处理6人,工资降职降档人员经费追减较多。

六、政府采购情况

克州党校单位政府采购计划24.6万元,其中:政府采购货物支出24.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购24.6万元。其中:政府采购货物支出24.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要原因是:2017年实际招录内招生253人,比预算多133人,购生活用品相应增多。2017年培训工作需要,为干部职工购笔记本电脑和移动硬盘一批。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计326.48万元,其中:流动资产170.94万元,固定资产155.54万元。其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆3辆,价值62.27万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值93.28万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州党校单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决0万元。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205(类)02(款)01(项):指学前教育,205(类)08(款)02(项):指干部教育。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。201(类)31(款)99(项):指其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州党校一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表(克州党校).xlsx

中共新疆克州党校.XLS

克州党校

2018年7月1

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