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2017年度克州党委网信办部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 18:07 阅读

目 录

第一部分克州党委网信办概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 克州党委网信办部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 克州党委网信办部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 克州党委网信办概况

一、克州党委网信办基本情况

克州党委网信办,单位性质为事业单位全额拨款,执行会计制度为事业单位会计制度。独立编制机构1个,是2017年新成立单位。

(一)主要职能

承担中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化领导小组日常事务工作,协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;贯彻落实中央、自治区、自治州党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署;研究拟定全州网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成自治州党委、自治州人民政府和自治州党委网络安全和信息化领导小组、自治州网信党工委交办的其他事项。

(二)机构设置及人员情况

克州党委网信办没有下属预算单位,下设7个内设机构,分别是:综合科(财务室)、网络党建和社会工作科、网络协调管理和执法监督科、网络新闻信息传播科、网络评论中心、网络举报中心、应急指挥中心。我单位共有编制数20个,实有在职在编人员12人,其中:行政编制0名、参公编制12名、事业编制0名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州党委网信办是独立核算的二级预算单位,部门决算单独上报,无所属单位决算。

纳入克州党委网信办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州党委网信办

2017年新成立单位

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入135.69万元,支出199.76万元,结余0万元,我单位属于新成立单位,无上年数。

与预算相比情况。

我单位属于新成立单位,2017年没有预算。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计135.69万元,其中:财政拨款收入135.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。我单位属于新成立单位,无上年数。

与预算相比情况。

我单位属于新成立单位,2017年没有预算。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计199.76万元,其中:基本支出199.76万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。我单位属于新成立单位,无上年数。

与预算相比情况。

我单位属于新成立单位,2017年没有预算。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入135.69万元,财政拨款支出199.76万元,其中:基本支出199.76万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元,我单位属于新成立单位,无上年数,无法对比。

与预算相比情况。

我单位属于新成立单位,2017年没有预算。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出199.76万元。我单位属于新成立单位,无上年数,无法对比。其中:按功能分类科目,2013301行政运行支出193.09万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.67万元。按经济分类科目,工资福利支出44.55万元,商品和服务支出85.91万元,对个人和家庭补助支出2.5万元,其他资本性支出65.8万元。

与预算相比情况。

我单位属于新成立单位,2017年没有预算。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余0万元。其中财政拨款结转结余0万元。上年结转结余64.07万元(因我单位为本年新成立单位,本年宣传部将我单位成立结余资金64.07万元转入我单位),本年与上年相比减少64.07万元,降低100%。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.74万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出3.74万元,占100%,公务接待费支出0万元,占0%,我单位属于新成立单位,无上年数,无法对比。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.74万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.74万元。主要用于车辆维修和车辆加油和车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。

我单位是2017年新成立单位,没有2017年度部门预算。

其他有关说明内容

我单位是今年新成立单位。我单位在用的两辆车分别跟克州司法局和克州公安局借用的。我单位从2017年5月开始使用公务车。我单位一开始按照车辆用途实行派车制度,财政拨款执行数严格执行八项规定,合理安排车辆出行,2017年6月至2017年12月我单位“三公”经费总共3.74万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费3.74万元、公务接待费0元。

五、机关运行经费支出情况

2017年度我单位机关运行经费支出151.71万元,我单位属于新成立单位,无上年数,无法对比。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购14.86万元,其中:政府采购货物支出14.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计88.43万元,其中:流动资产22.63万元,固定资产65.8万元,其中:房屋21(平方米)(其他设备),价值11.7万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,我单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)33(款)01(项):指行政运行(宣传部以及相关机构事务)。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度克州党委网信办一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州网络安全和信息化领导小组办公室.XLS

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