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2017年度克州政府办公室部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 18:07 阅读

目 录

第一部分 克州政府办公室概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

本部门无下属二级单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)基本情况。

1.主要职能

(1)负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查,并向政府领导报告。

(2)负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作,协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(3)协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责克州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责克州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。

(4)研究克州人民政府各部门和县(市)人民政府请示克州人民政府的事项,提出审核意见,报克州人民政府领导同志审定。

(5)负责克州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据克州人民政府的工作重点,组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

(6)负责克州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。

(7)负责克州人民政府相关日常工作,负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

(8)负责克州人民政府及政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作,负责相关工作的翻译任务。

(9)负责克州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

(10)督促检查克州人民政府公文、会议决定事项及克州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向克州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

(11)负责克州人民政府值班工作,及时向克州人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门、各县(市)和其他单位向克州人民政府反映的重要问题,传达和督促落实克州人民政府领导同志的指示。协助克州人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故,负责克州人民政府应急管理日常工作。

(12)负责指导、监督克州政务公开和支付信息公开工作。

(13)负责克州人民政府驻外办事机构的管理工作。

(14)承办克州人民政府和政府领导交办的其他事项。

2.机构情况

克州人民政府办公室(包括政府接待处和驻京联络处)内下设12处室,分别是:接待处、秘书一科、秘书二科、公文处理科、行政财务科、应急管理科、政务公开办公室、督查科、信息科、组织人事科、翻译科、后勤保障科。当年变动情况及原因。

3.人员情况

总编制53名,其中行政编制45名,工勤人员5名,事业人员8名。

2017年年底实有人员行政57名,行政编制51人(其中:工勤人员16名,)事业6名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州政府办公室部门决算包括:克州政府办公部门本级决算,无下属二级单位。

纳入克州政府办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州政府办公室本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1669.63万元,与上年相比,减少124.52万元,降低6.94%,支出1622.32万元,与上年相比,减少142.44万元,降低8.07%,结余124.4万元,与上年相比,增加47.31万元,增长61.37%。增减变化主要原因是:人员变动平台建设经费、群众工作经费、12月份公积金。

与预算相比情况: 2017年度预算收入1323.79万元,与预算相比增加345.84万元,增长26.12%。预算支出1323.79万元,与预算相比增加298.53万元,增长22.55%。增加原因:原因为喀什机场贵宾厅租金追加56万元,政府1号会议室音响设备更换10万元,根据州委统一安排保养维护接待面包车、个别公务车22万元,政府移动平台建设经费90万元,平台建设经费82万元,年初绩效工资等59.35万元,群众工作经费20.12万元。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1669.63万元,其中:财政拨款收入1418.08万元,占84.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入251.55万元,占15.07%。增减变化的主要原因是:主要是绩效奖励工资、应急指挥平台建设经费、群众工作经费、访惠聚点扶贫产业支持经费(盘活资金)增加。

与预算相比情况: 2017年度预算收入1323.79万元,与预算相比增加345.84万元,增长26.12%。主要原因为喀什机场贵宾厅租金追加56万元,政府1号会议室音响设备更换10万元,根据州委统一安排保养维护接待面包车、个别公务车22万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1622.32万元,其中:基本支出1622.32万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。增减变化的主要原因是:主要是绩效奖励工资、应急指挥平台建设经费、群众工作经费、访惠聚点扶贫产业支持经费(盘活资金)增加。

与预算相比情况:2017年初预算支出为1323.79万元,与预算相比增加298.53万元,增长22.51%。其主要原因为:追加了人员调入、正常晋升工资,绩效奖励工资、精神文明、平台建设经费、群众工作经费增加。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1418.08万元,与上年相比,减少311.7万元,降低18.02%。增减变化的主要原因是:驻乌办事处工资分离。财政拨款支出1436.53万元,与上年相比,减少287.19万元,降低16.66%。其中:基本支出1436.53万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:驻乌办事处工资分离。财政拨款结转结余6.82元,与上年相比减少18.45万元,降低73.02%。增减变化的主要原因是:清算职业年金及支出上年结余。

与预算相比情况:2017年财政拨款收入年初预算为1323.79万元,决算与预算相比增加94.29万元,增长7.12%,财政拨款预算支出为1323.79万元,决算与预算相比增加112.74万元,增长8.52%。与预算相比增加的主要原因为:人员变动,群众工作经费增加。收入增加,支出随之增加。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1436.53万元。与上年相比减少287.19万元,降低16.66%。增减变化的主要原因是:驻乌办事处工资分离。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出1343.64万元,2050201学前教育支出:1.04万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.85万元。按经济分类科目,工资福利支出739.49万元,商品和服务支出531.94万元,对个人和家庭补助支出155.15万元,其他资本性支出9.94万元。

与预算相比情况:2017年财政拨款预算支出为1323.79万元,决算与预算相比增加112.74万元,增长8.52%。

其他有关说明内容无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余124.4万元。与上年相比,增加47.31万元,增长61.37%。其主要原因为:平台经费未付、群众工作经费、12月份公积金、访惠聚经费结余。

其中财政拨款结转结余6.82万元。与上年相比,减少18.45万元,降低73.02%。减少原因:清算职业年金及支出上年结余。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算179.04万元,比上年减少61.64万元,降低25.61%,减少原因是涉外接待费由克州外办支付。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少2.43万元,降低100%,减少原因是未发生出国业务;公务用车购置及运行维护费支出99.94万元,占55.82%,比上年减少64.06万元,降低39.06%,减少原因是未购置车辆;公务接待费支出79.1万元,占44.18%,比上年增加4.85万元,增长6.53%,增加原因是2016年部分接待费未支付2017年支付。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费99.94万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费99.94万元。主要用于车辆维修、保养、接待、出差。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为19辆。

公务接待费79.1万元。具体是:国内公务接待支出79.1万元。克州政府办公室国内公务接待187批次,3024人次。

与预算相比情况:2017年初预算数180万元,与预算数相比减少0.96万元,降低0.53%。减少原因涉外接待费由克州外办承担。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州政府办公室机关运行经费支出541.89万元,比上年减少7.51万元,降低1.37%,主要原因是驻乌办事处工资分离。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

克州政府办公室政府采购计划50.9万元,其中:政府采购货物支出50.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购50.9万元,其中:政府采购货物支出50.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1144.2万元,其中:流动资产138.99万元,固定资产1005.21万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆19辆,价值738.07万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、金额;67.97单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值199.17万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,克州政府办公室资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)03(款)01(项):指一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行,205(类)02(款)01(项):教育支出普通教育学前教育,208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件2:2017年度克州政府办公室一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

新疆克州人民政府办公室.XLS

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