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2017年度克州知识产权局部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 18:07 阅读

第一部分克州知识产权局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:克州知识产权局贯彻实施国家有关知识产权及专利的法律、法规、方针、政策,制定自治州知识产权及专利工作发展规划并组织实施;组织协调知识产权保护工作,负责本地区知识产权纠纷的调处、假冒专利行为的行政执法工作;负责本地区专利普及、宣传、培训工作;承担政府委托的专利事务;负责本地区知识产权管理工作;完成上级交办的其他工作;开展科技兴州发展战略的规划,提出指导科技发展战略研究的参考建议;加强理论创新、思想创新和方法创新的研究,对科技发展起到引导和示范作用;坚持政府导向、科技需求为主的选题原则,积极与自治区科技发展战略研究院进行合作,开展科技工作前期调研、选题、查新的工作;接受政府部门、企业和研究机构、社团组织的委托进行政策提供和咨询工作;培养和建设科技战略人才骨干队伍,为科技发展和科技局的中心工作提供决策咨询;建立开放式的科技合作交流平台,做好科技信息服务工作,创办自治州科技品牌。

机构设置:克州知识产权局为副县级参照公务员管理的事业单位,内设办公室、业务科两个职能科室。

年末编制情况:克州知识产权局为独立核算事业单位,编制人数8人,其中:事业编制8人。

实有人数情况:2017年末在职人数8人,无离退休人员。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州知识产权局部门决算包括:克州部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州知识产权局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州知识产权局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入121.55万元,与上年相比,增加11.09万元,增长10.04%,支出110.32万元,与上年相比,增加0.79万元,增长0.72%,结余12.15万元,与上年相比,增加11.22万元,增长1206.45%。增减变化主要原因是:1、收入支出增减变动的原因是人员变动;2、结余增长原因是年底给了当年没办法执行。

与预算相比情况。2017年收入预算数为84.18万元,2017年度决算收入121.55万元,增加37.37万元,增长44.39%2017年支出预算数为85.08万元,决算支出110.32万元,增加25.24万元,增长29.67%。增减变化主要原因是:财政拨款支出增加原因是2人调入,人员工资晋升。其他收入增加原因是自治区知识产权局拨入专利资助资金2600元,州科技局拨入科技培训费,宣传费90000,援疆资助资金150000元,2016年绩效工资24000元。

无其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计121.55万元,其中:财政拨款收入94.89万元,占78.07%;上级补助收入0万元,占全年总收入0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入26.66万元,占总收入21.93%。增减变化的主要原因是:1、公共预算财政拨款增加的原因是:2017年新调入2名人员。

与预算相比情况。2017年收入预算数为84.18万元2017年度决算收入121.55万元增加37.37万元,增长44.39%

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计110.32万元,其中:基本支出110.32万元占全年总支出的100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员经费支出增加是因为2017年增加2名人员,职工工资正常晋升。

与预算相比情况。2017年支出预算数为85.08万元,2017年度决算支出110.32万元,增加25.24万元,增长29.67%。增减变化的主要原因是:1、人员变动;

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入94.89万元,与上年相比,减少12.57万元,降低11.7%。增减变化的主要原因是:压缩公用经费,2017年财政拨款支出95.73万元,与上年相比,减少10.88万元,降低10.2%。其中:基本支出95.73万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出减少是因为2016年有补拨的以前年度养老保险及职业年金补拨资金,2017年没有补拨资金。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0.85万元,降低100%。增减变化的主要原因是: 2016年有0.85万元职业年金结转资金。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算81.39万元元,决算收入94.89万元,增加13.5万元,增长16.6%2017年支出预算数为81.38万元,决算支出95.73万元,增加14.35万元,增长17.63%。增减变化的主要原因是:财政拨款收入较预算增加是因为2017年增加2名人员,职工工资正常晋升;支出减少原因人员变动。

无其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出95.73万元。与上年相比,减少10.88万元,降低10.21%。增减变化的主要原因是:12016年有补拨的以前年度养老保险及职业年金补拨资金,2017年没有补拨资金。其中:按功能分类科目:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出11.64万元, 2011401行政运行支出84.09万元,按经济分类科目:工资福利支出81.9万元,商品和服务支出5.93万元,对个人和家庭补助7.9万元

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出95.73万元,比预算增加14.35万元, 增长17.63%。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出增加是2017年新增加2名人员。

无其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

克州知识产权局2017年度无政府性基金预算收入。2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比, 0万元,

预算决算0万元无对比情况。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

克州知识产权局2017年度无政府性基金预算支出。2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元,增长0%。

预算决算0万元无对比情况。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余12.15万元。与上年相比,增加11.22万元,增长1206.45%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0.85万元,降低100%

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.4万元,比上年减少0.74万元,降低65.09%,降低原因是:因为在经费支出中严格按照中央八项规定,预算法来控制支出其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,公务用车购置及运行维护费支出0.4万元,占100%,比上年减少0.74万元,降低65.09%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元。

因公出国(境)费支出0万元。克州知识产权局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.4万元。主要用于车辆维修、车辆加油等。2017年,克州知识产权局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,克州知识产权局国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算0.4万元,决算0.4万元,减少0万元,降低0.5%。因为在经费支出中严格按照中央八项规定,预算法来控制支出。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出5.93万元,比上年减少0.83万元,降低12.28 %,主要原因是:劳务费及生产方面用的专用材料费等费用比去年多。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

克州知识产权局单位政府采购计划2万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购1.36万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出1.36万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计12.97万元,其中:流动资产12.15万元,固定资产0.82万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),在建工程0万元;其他固定资产价值0.82万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州知识产权局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,克州知识产权局部门项目支出情况,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)14(款)01项):行政运行支出208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

无其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州知识产权局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州知识产权局.XLS

克州知识产权局

201871

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