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2017年度克州文联部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 18:07 阅读

目 录

第一部分 克州文联部单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

克州文联是群众性组织,主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针,实施克州关于文艺工作的决策,开展同克州各文艺家协会和各县(市)文学艺术工作者的联系、协调、服务工作,吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议,协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子,组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县(市)文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。

2、机构设置及人员情况

单位主管主办《帕米尔》文学季刊杂志。主管主办《克孜勒苏》柯文版、维文版季刊刊物。协同有关部门联系、组织克州、各县(市)文艺界的国内、区内、州内外的文化交流,通过文艺活动宣传、介绍克州、介绍各县(市),扩大克州在国内外的影响。开展维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益工作。负责对团体会员的服务工作,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。负责民间口头文学的搜集、整理,翻译及建档工作。承担上级文联交办的工作。承担克州党委、人民政府交办的其他工作事项。

克州文联无下属预算单位,下设3个科室,分别是:分别是办公室、组联部、编辑部,人员编制数为14个。参公编制14个。2017年年末实有人数12人,在职人员12人,其中参公人员12人。

从决算单位构成看,克州文联部门决算包括:克州文联部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州文联2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州文联

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入219.78万元,与上年相比,减少32.95万元,降低13.04%,支出194.62万元,与上年相比,减少93.95万元,降低32.56%,结余34.85万元,与上年相比,增加25.16万元,增长259.69%。增减变化主要原因是:减少玛纳斯专项经费,结余增加是克孜勒苏文学和帕米尔文学杂志印刷费未付款。

与年初预算相比,收入增加41.35万元,增长23.18%,支出增加14.76万元,增长8.21%。增减变化主要原因是:增加群众工作经费。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计219.78万元,其中:财政拨款收入179.02万元,占81.46%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入40.76万元,占18.54%。增减变化的主要原因是:增加群众工作经费。

本年预算收入178.43万,收入增加41.36万元,增长23.18%,增减变化的主要原因是:其中收入、自治州专项经费增加。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计194.63万元,其中:基本支出194.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1、2016年不是访惠聚牵头单位,2017年为牵头单位增加基层工作经费;2、年初组织任命调整1名领导,工资支出增加。

本年预算支出179.87万元,其中:基本支出预算194.63万元,增加14.76万元,增长8.21%;项目预算支出0万元,增加0万元,增长0%,。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入179.02万元,与上年相比,减少26.71万元,降低12.98%。增减变化的主要原因是:玛纳斯专项经费减少。财政拨款支出180.46万元,与上年相比,减少23.83万元,降低11.67%。其中:基本支出180.46万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:自治州专项经费支出减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少1.44万元,降低100%。增减变化的主要原因是:增加印刷费未付结余。

与年初预算相比财政拨款收入增加5.3万元,增长3.05%,财政拨款支出增加5.3万元,增长3.03%。增减原因增加调整人员工资。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出180.46万元,与上年相比,减少23.83万元,降低11.66%。增减变化的主要原因是:自治州专项经费支出减少。其中:按功能分类科目,2013101行政运行支出164.14万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.28万元,2050201学前教育支出1.04万元。按经济分类科目,工资福利支出124.53万元,商品和服务支出35.53万元,对个人和家庭补助支出20.39万元。

与预算相比情况增加5.3万元,增长3.03%。增减原因增加调整人员工资。

其他有关说明内容无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余34.85万元。与上年相比,增加25.16万元,增长259.69%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少1.44万元,降低100%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.53万元,比上年减少0.66万元,降低55.65%,减少原因是“三公”经费压缩,人员充实基层工作,无接待费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,原因是无因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出0.53万元,占100%,比上年减少0.50万元,降低48.93%,减少原因是严格控制车辆运行,减少车辆运行经费;公务接待费支出0万元,占0%,与上年无变化。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州文联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费0.53万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.53万元。主要用于车辆运行及维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,克州文联国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比“三公”经费支出减少0.57万元,其中:公务用车购置及运行维护费减少0.27万元,公务接待费用减少0.3万元。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州文联机关运行经费支出35.53万元,比上年减少19.61万元,降低35.56%,主要原因单位人员充实基层工作,单位办公经费减少。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

克州文联政府采购计划29.75万元,其中:政府采购货物支出27.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.38万元;实际采购17.46万元,其中:政府采购货物支出15.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.38万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计84.72万元,其中:流动资产43.07万元,固定资产41.64万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值20.86万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值20.78万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,克州文联资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)31(款)01(项):指行政运行。208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。205(类)02(款)01(项)学前教育支出。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2017年度克州文联一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州文学艺术联合会.XLS

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