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2017年度克州总工会(含教育工会) 部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 18:07 阅读

目 录

第一部分 克州总工会(含教育工会)部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

根据党的基本理论《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、克州总工会主要职能

围绕党和国家的工作大局,按照自治州党委和自治区总工会的要求,贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议;依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能;加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究,向自治州党委、自治州人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理;指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质;负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究拟定工会的组织制度和管理制度;指导自治州各级工会自身改革和建设;指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;协助县(市)党委管理县(市)的工会领导干部;协助自治州有关局、委、公司党委(党组)管理自治州(局、委、公司)工会领导干部;监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况;研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划;负责工会干部的培训工作;协助自治州人民政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;负责全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作;负责全州工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定,负责对全州职工劳动福利事业的指导、协调工作;承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。

2、机构设置情况

克州总工会是正县级独立核算行政机构,内设2个职能科(室),分别是:办公室和财务科。下属2个事业单位,

2017年年末编制人员为11人其中(总工会行政编制4名,工勤事业编制1名,教育工会参照执行的事业编制3名,帮扶中心事业编制3名);

2017年年末实有人数10人,在职人员10人,其中行政人员7人(含工勤人员1人),事业人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州总工会部门决算包括:新疆克州总工会部门(含教育工会)本级决算,无所属单位决算。

纳入新疆克州总工会(含教育工会)决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆克州总工会

正县

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入369.29万元,与上年375.11万元相比,减少5.83万元,降低1.55%2017年度支出370.56万元,与上年373.84万元相比,减少3.28万元,降低0.88%,年末结转结余0万元,与上年1.27万元相比,减少1.27万元,降低100%。增减变化主要原因是:工会经费较上年有所减少。2016年工会经费收入192万元,而2017年工会经费收入183万元,较上年度的工会经费有所减少,主要是州总工会单位在职职工在2017年度工资增加,抵减了工会经费,因此导致2017年度收支比2016年度收支总体减少;

与预算相比情况。本年收入比年初预算152.96万元,增加216.32万元,增长141.41%。主要原因:年初预算时,无法预计除财政拨款工资收入以外的实行由财政统拨1%的工会经费来源,每年1%工会经费财政于年终拨付,没有直接纳入本级工会预算中,只是纳入本级财政大盘子的预算中,所以无法测算1%工会经费收入是多少等变动造成预、决算差额较大的因素。

决算总收入

预算总收入

决算总收入与预算总收入差额

增减比例%

原因说明

369.29

152.96

216.32

141.41%

工会经费在财政预算大盘子中,未在年初单位部门预算中。

决算总支出

预算总支出

决算总支出与预算总支出差额

增减比例%

原因说明

370.56

152.96

217.6

142.26

发放人员工资,工会经费在财政预算大盘子中,未在年初单位部门预算中,工会经费年底形成支出。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计369.29万元,其中:财政拨款收入369.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占100%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。主要原因是:财政拨款收入较上年减少5.83万元,工会经费较上年有所减少。主要是州总工会单位在职职工在2017年度工资中抵减了工会经费,因此导致总体收入减少;

与预算相比情况。2017年预算收入为152.96万元。其中:财政拨款收入为369.29万元,增加216.32万元,增长141.41%。增减变化的主要原因:年初预算时,无法预计除财政拨款工资收入以外的实行由财政统拨1%的工会经费来源,每年1%工会经费财政于年终拨付,没有直接纳入本级工会预算中,只是纳入本级财政大盘子的预算中,所以无法测算1%工会经费收入是多少等变动造成预、决算差额较大的因素。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计370.56万元,其中:基本支出370.56万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。主要原因是:2016年支出375.12万元,而2017年支出370.56万元,由于工资抵减工会经费后较上年有所减少,因此导致差额为4.56万元;

与预算相比情况。2017年预算支出为152.96万元。决算支出为370.56万元,增加217.6万元,增长142.26%

年终决算实际支出为370.56万元。其中:基本支出370.56万元(含上年结余1.27万元的职业年金),项目支出0万元。减变化的主要原因:年初预算时,无法预计除财政拨款工资收入以外的实行由财政统拨1%的工会经费来源,每年1%工会经费财政于年终拨付,没有直接纳入本级工会预算中,只是纳入本级财政大盘子的预算中,所以无法测算1%工会经费收入是多少等变动造成预、决算差额较大的因素。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入369.29万元,与上年财政拨款375.12万元相比,减少5.83万元,降低1.55%。减少变化的主要原因是:主要是州总工会单位在职职工在2017年度工资中抵减了工会经费,因此导致总体财政拨款收入减少;

财政拨款支出370.56万元,与上年财政拨款支出373.84万元相比,减少3.28万元,降低0.8%。其中:基本支出370.56万元,较上年基本支出373.84万元相比,减少3.28万元,减少0.8%;项目支出0万元。2017年支出减少原因是:工会经费减少。财政拨款结转结余为0万元,与上年相比,减少1.27万元,降低100%,减少的原因是2016年职业年金未缴纳导致2016年结余1.27万元,本单位一般情况下无结转结余。

与预算相比情况。财政拨款收入决算与财政拨款收入预算152.96万元相比,增加216.33万元,增长141.43%;财政拨款支出决算与财政拨款支出预算152.96万元相比,增加217.6万元,增长142.26%。、

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出370.56万元。与上年一般公共预算财政拨款373.84万元相比,减少3.28万元,降低0.8%。增减变化的主要原因是:因统拨1%的工会经费较上年有所减少。2017年一般公共预算财政拨款支出370.56万元。其中:按功能分类科目,2012901行政运行支出135.54万元,2050199其他教育管理支出36.01万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.01万元,2013101款行政运行支出183万元。按经济分类科目,工资福利支出136.97万元,商品和服务支出192.14万元,对个人和家庭的补助支出41.45万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款决算支出为370.56万元,支出预算为152.96万元。增加217.6万元,增长142.26%。减变化的主要原因:年初预算时,无法预计除财政拨款工资收入以外的实行由财政统拨1%的工会经费来源,每年1%工会经费财政于年终拨付,没有直接纳入本级工会预算中,只是纳入本级财政大盘子的预算中,所以无法测算1%工会经费收入是多少等变动造成预、决算差额较大的因素。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况。我单位无政府性基金预算财政拨款收入资金。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:我单位无政府性基金预算支出。

与预算相比情况。我单位无政府性基金预算支出资金。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年年末结转结余1.27万元相比,减少1.27万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年年末结转结余1.27相比,减少1.27万元,降低100%

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,原因是无。由于克州总工会当地财政公用经费零预算,所以至于“三公经费”相关的公务用车运行费、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况,我单位都是使用的工会经费支付,对于州总工会的工会经费使用,工会按照《工会法》和《工会会计制度》等相关规定,有一套独立的预、决算报表系统,每年按要求上报给自治区总工会财务部)。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。克州总工会国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆克州总工会经费支出192.14万元,比上年减少30.97万元,降低13.88%,主要原因是:较2016年相比工会经费减少。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

新疆克州总工会政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要原因:由于克州总工会当地财政公用经费零预算,我单位政府采购都是使用的工会经费支付,同时按照《工会法》和《工会会计制度》等相关规定,有一套独立的预、决算报表系统,每年按要求上报给自治区总工会财务部)。

其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计0万元,其中:流动资产0万元,固定资产0万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

本单位决算只反映财政拨款收支决算,国有资产不填报。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,新疆克州总工会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。注:我单位没有国有资产,全部资产属于工会资产)。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

其他有关说明内容。 无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)29(款)01(项):指行政运行。205(类)01(款)99(项):指其他教育管理事务支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州总工会一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州总工会(含教育工会)部门决算表.XLS

克州总工会

2018年6月29

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