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2017年度克州业余体校部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 18:07 阅读

第一部分克州业余体校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1部门主要职能:认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》,贯彻落实党的教育方针,以提高全民的健康素质为宗旨,以广大青少年为主体,大力开展形式多样的业余体育训练,为国家输送优秀竞技体育后备人才为主要工作任务。牢牢把握“发现苗子、打好基础、积极输送”三个环节,始终突出输送这一工作核心;以学校为依托,大力开展学校体育、培养青少年的体育兴趣,传授体育知识,培养和发现优秀体育人才;协办自治州文化体育广播影视局交办的各项社会体育活动和其它各项工作。

2机构设置情况:克州业余体校为独立核算事业单位。

3年末编制情况:编制人数20人,事业编制20人。

4实有人数情况2017年末在职人数20人,退休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州业余体校部门决算包括: 克州业余体校部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州体校2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州业余体校

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入307.57万元,与上年相比,减少13.48万元,降低4.2%2017年支出320.62万元,与上年相比,增加14.94万元,增长4.89%,结余29.27万元,与上年相比,减少13.05万元,降低30.83%。增减变化主要原因是:1、收入减少13.48万元是因为2017年人民助学金未拨付。2、 支出增加14.94万元是因为2017年青少年度比赛经费拨付到我单位使用。3、结余减少13.48万元是因为 2017年未拨付人民助学金。

与预算相比情况。2017年收入预算数为294.7万元,2017年度决算收入307.57万元,增加12.87万元,增长4.36%2017年支出预算数为294.7万元,决算支出320.62万元,增加25.92万元,增长8.79%增减变化主要原因是:1、决算收入增加12.87万元是因为2017年调整人员工资。2、决算支出增加25.92万元是因为2017年青少年比赛经费拨付到我单位使用。

无其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计307.57万元,其中:财政拨款收入239.49万元,占77.87%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入68.08万元,占22.13%。增减变化的主要原因是:1公共预算财政拨款减少原因是:2017年未拨付人民助学金。2、其他收入增加原因是:2017年发2016年精神文明和绩效奖。

与预算相比情况。2017年收入预算数为294.7万元,2017年度决算收入307.57万元,增加12.87万元,增长4.36%,原因:正常晋升人员工资。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计320.62万元,其中:基本支出320.62万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出减少是因为人员经费支出减少是因为2016年补发南疆津贴和养老保险并轨。

与预算相比情况。2017年支出预算数为294.7万元,决算支出320.62万元,增加25.92万元,增长8.79%增减变化主要原因是:决算支出增加25.92万元是因为2017年青少年度比赛拨付我单位开展工作

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年财政收入239.49万元,与上年相比,减少48.86万元,降低16.94%。财政支出256.59万元,与上年相比,减少25.74万元,降低9.12%,其中:基本支出256.59万元,项目支出0万元,增减变化的主要原因是:1、财政收入减少48.86是因为2016年补发南疆津贴和养老保险并轨。2017年未拨付人民助学金2、财政支出增加14.94万元是因为 2017年青少年度比赛拨付我单位开展工作。财政拨款结转结0万元,比上年减少27.10万元,降低100%。是因为2017年未拨付人民助学金。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入预算数为242.7万元,决算收入239.49万元,减少3.21万元,降低1.32%,财政支出预算数为242.7万元,决算支出256.59万元,增加13.89万元,增长5.72%增减变化主要原因是:1财政拨款收入较预算降低3.21万元是因为2017年超生降级工资。2、决算支出增加较预算增加原因是2017年青少年度赛拨付我单位。

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出256.59万元。与上年相比,减少25.74万元,降低9.11%。增减变化的主要原因是:1财政拨款支出减少25.74是因为2016年补发南疆津贴和养老保险并轨,2017年未拨付人民助学金。其中:按功能分类科目,2070306体育训练支出229.89万,2080505机关事业单位基本养老保险支出26.7万元。按经济分类科目,工资福利支出:214.48万元,商品和服务支出:11.94万元,对个人和家庭的补助:30.18万元。

与预算相比情况。2017一般公共预算财政拨款决算支出256.59万元,预算242.7万元,增加13.89万元,增长5.72%增减变化主要原因是:1、财政拨款决算支出较预算增加13.89万元,因为2017年调整工资。2日常公用经费支出较预算增加8.94万元因为2017年开展群众工作。

其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比, 0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比0万元,与预算相比情况。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比0万元,其中:按功能分类科目, 0万元,按经济分类科目 0万元,与预算相比情况。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余29.27万元。与上年相比,减少23.06万元,降低44.07%。增减变化主要原因是:2017年未拨付人民助学金。

其中财政拨款结转结余0万元。上年减少27.10万元,降低100%。增减变化主要原因是:因为2017年未拨付人民助学金。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年0万元,原因是我单位为科级单位,上级主管部门为克州文广局,产生的三公经费由文广局承担,因此我单位无三公经费情况。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,原因是我单位为科级单位,上级主管部门为克州文广局,因此我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年0万元,原因是我单位为科级单位,上级主管部门为克州文广局。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州业余体校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。原因是我单位为科级单位,上级主管部门为克州文广局,我单位没有车辆因此我单位无公务用车运行维护费情况。

公务接待费0万元。克州业余体校国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算0万元,决算0万元,减少0万元,降低0%。公务用车购置及运行维护费预算0万元,决算0万元,减少0万元,降低0%。公务接待费预算0万元,决算0万元,减少0万元,降低0%

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出11.94万元,与上年相比增加1.02万元,增长9.34%,主要原因是单位当年增加青少年大赛比赛经费。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

克州业余体校单位政府采购计划10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计374.24万元,其中:流动资产34.6万元,固定资产269.24万元,其中:房屋7070.79平方米,价值239.24万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值29.99万元。无形资产70.41万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州业余体校单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明207(类)03(款)06(项):指体育训练。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州业余体校一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

新疆克州业余体校.XLS

克州业余体校

2018年7月1

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