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2017年度克州机关工委部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 17:07 阅读

第一部分 克州机关工委部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、单位基本职能

(一)领导州直机关工党的工作。分类指导州直机关和企业、事业单位党的思想、组织、制度和作风建设,做好党员教育管理工作。

(二)指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部情况和问题。

(三)指导州直机关党组织做好发展新党员工作,负责直属党总支、支部发展新党员工作。

(四)审批州直机关党组织的设置;负责直属机关党总支、党支部书记、副书记的任免和培训工作。

(五)指导三县一市机关工委的业务工作。

(六)按照干部管理权限,审议、审理州直机关党组织和党员违反党章、党纪的案件,按规定决定或取消对党员的纪律处分和有关党员的组织处理问题。受理党组织和党员的检举、控告和申诉工作。

(七)领导自治州直属机关工会、共财团、妇委会的工作。

()承担自治州党委、政府交办的其他事项。

2、机构设置

机构设置:克州机关工委内设1个综合科(室)。新疆克州机关工委,属于行政单位,新疆克州机关工委为独立核算行政机构。

3、人员情况

年末编制人数为8人,行政人员5人含工勤人员1人,事业人员3人其中参照公务员管理法人员3人。

年末实有人数为6人,在职人员6人,其中行政人员4人,含行政工勤人员1人,事业人员2人其中参照公务员管理法人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成,克州机关工委(单位)部门决算包括:

克州机关工委本级部门决算,无所属单位部门决算。

纳入克州机关工委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州机关工委

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入139.7万元,支出141.7万元,结余13.7万元。增减变化主要原因是:以前同州党办决算在一起, 20171月正式分帐,所以2016年与2017年数字没有可比性。

与预算相比情况。

本年预算收入132.48万元,本年决算收入139.7万元,增长7.22万元,增长5.45%2017年预算支出合计147.23万元,决算支出141.7万元,减少5.53万元,减少3.76%

决算总收入

预算总收入

决算总收入与预算总收入差额

增减比例%

原因说明

139.7

132.48

7.22

5.45%

主要是群众工作经费增加。

决算总支出

预算总支出

决算总支出与预算总支出差额

增减比例%

原因说明

141.7

147.23

-5.53

-3.76%

发放增加人员工资,以及办公设备维修支出。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计139.7万元,其中:财政拨款收入129.2万元,占92.5%;其他收入10.4万元,占7.5%。增减变化的主要原因是:以前同州党办决算在一起, 20171月正式分帐,所以2016年与2017年数字没有可比性。

与预算相比情况。

本年预算收入132.48万元,本年决算收入139.7万元,增长7.22万元,增长5.45%

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计141.7万元,其中:基本支出141.7万元,占100%;增减变化的主要原因是:以前同州党办决算在一起, 20171月正式分帐,所以2016年与2017年数字没有可比性。

与预算相比情况。

2017年预算支出合计147.23万元,决算支出141.7万元,减少5.53万元,降低3.76%,其变动原因为:人员调出2个,人员经费支出减少。

其他有关说明内容无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入129.2万元。财政拨款支出131.7万元,其中:基本支出131.7万元,项目支出0万元,财政拨款结转结余为零,与上年相比增减变化的主要原因是以前同州党办决算在一起, 20171月正式分帐,所以2016年与2017年数字没有可比性。

与预算相比情况。

2017年财政预算拨款收入132.4万元,决算收入129.2万元,减少3.2万元,降低2.4%2017年一般公共预算拨款支出131.7万元,年初预算数132.5万元,减少0.8万元,降低0.6%

其他有关说明内容无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出131.7万元。以前同州党办决算在一起, 20171月正式分帐,所以2016年与2017年数字无法进行对比。

其中:按功能分类科目,2013601行政运行支出120.2万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.4万元。按经济分类科目,工资福利支出86.87万元,商品和服务支出26.59万元,对个人和家庭补助支出17.81万元,其他资本性支出0.43万元。

与预算相比情况。

2017年一般公共预算拨款基本支出131.7万元,年初预算数132.5万元,减少0.8万元,降低0.6%

其他有关说明内容无

以前同州党办决算在一起, 20171月正式分帐,所以2016年与2017年数字无法进行对比。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余13.7万元。上年同州党办决算在一起, 20171月正式分帐,所以2016年与2017年数字无法进行对比。

其中财政拨款结转结余0万元。

其他有关说明内容无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.27万元,无法与上年做对比原因是以前同州党办决算在一起, 20171月正式分帐,所以2016年与2017年数字无法进行对比。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占66.08%,公务接待费支出0.77万元,占33.92%,无法与上年做对比原因是以前同州党办决算在一起, 20171月正式分帐,所以2016年与2017年数字无法进行对比。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州机关工委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.5万元,其中,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.5万元。主要用于车辆油款,车辆维修费,车辆保险费等。2017年,单位一般公共财拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.77万元。具体是:国内公务接待支出0.77万元,主要是县(市)基层党组织相关工作人员来我单位参加党建活动等。克州机关工委国内公务接待6批次,39人次。

与预算相比情况。

决算与预算一致。

本年预算数(万元)

本年决算数(万元)

预算和决算差额(万元)

增减比(%

因公出国境费

0

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

1.49

1.49

0

0

1、公务用车购置费

0

0

0

0

2、公务用车运行维护费

1.49

1.49

0

0

接待费

0.77

0.77

0

0

支出合计:

2.27

2.27

0

0

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州机关工委单位机关运行经费支出27.02万元,2017年以前同州党办决算在一起, 20171月正式分帐,所以2016年与2017年数字无法进行对比。

其他有关说明内容无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0.97万元,其中:政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元;实际采购0.97万元,其中:政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.53万元。

其他有关说明内容无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计40.06万元,其中:流动资产13.79万元,固定资产26.26万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值14.45万元,其中:部级领导干部用车0车辆、一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0车辆、特种专业技术用车0车辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备无、单位价值100万元以上专用设备0台,其他固定资产11.81万元。

其他有关说明内容无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州机关工委单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0个,涉及预算19.79万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)36(款)01(项):行政运行支出。208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

新疆克州机关工委.XLS

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