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2017年度克州外事侨务办公室决算 公开说明

来源 克州人财政局 发布时间 2018-07-14 17:07 阅读

目 录

第一部分 克州克州外事侨务办公室概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、克州外事侨务办公室主要职能:

贯彻执行党和国家外事、侨务、口岸、边防工作的方针、政策和有关法律、法规以及克州关于外事、侨务、口岸、边防工作的决定,依法拟定克州外事、侨务、口岸、边防工作的政策、法规及规划并组织实施;负责协调、处理克州重大涉外涉侨事务。负责克州因公出国(境)管理工作。按规定审批、承办克州因公出国(境)人员的护照、赴港澳通行证的审批和管理、外国签证的申办,审批应邀访华外国人的签证通知函电及邀请外国(境外)和港、澳人员来访事宜。

二、单位机构设置情况:

克州外事侨务办公室内设有行政科、外事科、侨务科、边防科、口岸规划管理科。

年末编制人数为19人,其中:行政编制人员14人(其中2人行政工勤人员),事业编制人员5人。2017年末人数18人。在职人员18人,其中行政人员13人,含行政工勤人员1人,事业人员5人。

独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州外事侨务办公室属于独立核算部门。决算包括:克州外事侨务办公室部门本级决算。无所属单位决算。

纳入克州外事侨务办公室2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州外事侨务办公室

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入448.56万元,与上年相比,增加59万元,增长15.15%,支出370.79万元,与上年相比,减少19.23万元,降低5%,结余79.38万元,与上年相比,增加77.78万元,增长4841.35%。增减变化主要原因是:收入增加为人员增加及边防委边界维护项目费用由建行并入。支出减少为边防业务减少。

与预算相比情况。本年收入情况比预算相比增加142.11万元,增长46.37%。原因是政府涉外招待费用增加,人员工资增加。边防委边界维护项目费用由建行并入

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计448.56万元,其中:财政拨款收入350.38万元,占78.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入98.18万元,占21.89%。增减变化的主要原因是:边防委帐户并入,其中:边界维护费27.3

元,内部调查18.4元,中吉边界调查费7.4元,业务经费10.5元,边界培训费6.75元,国界宣传教训费5元,涉外处置费4元。

与预算相比情况。财政拨款与预算相比增加142.11万元,增长46.37%,原因为政府涉外招待费用增加,人员工资增加。边防委边界维护项目费用由建行并入。

其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计370.79万元,其中:基本支出370.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。原因:支出减少为边防业务减少。

与预算相比情况。与预算相比增加64.34万元,增长21%,原因为政府涉外招待费用增加,边防委边界维护项目费用由建行并入。

其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入350.38万元,与上年相比,减少34.73万元,降低9.02%。减少变化的主要原因是:单位一人在职转退休,工资减少。财政拨款支出351.99万元,与上年相比,减少31.52万元,降低8.2%。其中:基本支出351.99万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:单位人员变动在职转退休,工资减少,压缩单位经费开支。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少1.61万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2017年全部形成支出。

与预算相比情况。财政拨款收入与预算相比增加43.94万元,增长14.34%,财政拨款支出与预算相比增加45.54万元,增长14.86%,原因为政府涉外招待费用增加,人员工资增加。

其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出351.99万元。与上年相比,减少31.52万元,降低8.2%。主要原因是:单位人员变动在职转退休,工资减少,压缩单位经费开支。其中:按功能分类科目,2020101行政运行支出317.6万元,2050201学前教育支出2.6万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.79万元。按经济分类科目:工资福利支出246.29万元,商品和服务支出64.06万元。对个人和家庭的补助支出40.66万元,其他资本性支出0.98万元。

与预算相比情况。财政拨款与预算相比支出增加45.54万元,增长14.86%,人员工资增加。

其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年度、2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、部门结转结余情况

年末结转结余79.38万元。与上年相比,增加77.78万元,增长4841.35%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比减少1.6万元,降低100%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.85万元,比上年减少0.41万元,降低9.67%,减少原因是2017厉行节约,压缩开支,减少支出

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0.93万元,降低100%,16年有出国人员经费;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占77.92%,与上年持平。厉行节约,公务接待费支出0.85万元,占22.08%,比上年增加0.5万元,增长153.79%,增加原因2017年度江西及江苏外侨办来访,招待费用有所增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆维修及车辆加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.85万元。具体是:国内公务接待支出0.85万元,主要是2017年度江西及江苏外侨办来访,招待费用有所增加。本单位国内公务接待5批次,18人次。

与预算相比情况:三公经费减少1.15万元,降低23%,原因是厉行节约,是压缩开支,减少支出

其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州外办单位机关运行经费支出65.04万元,比上年增加29.16万元,增长81.27%,主要原因是2017政府涉外招待费用在我单位开支。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划0.96万元,其中:政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0.96万元,其中:政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容由于单位领导长期被抽调县上督查工作,乌鲁木齐中青班学习时间较长,没有及时购买单位所需物品,准备明年续购。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计170.77万元,其中:流动资产79.45万元,固定资产91.3万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值45万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值46万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,本单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明202(类)01(款)01(项):指外交管理事物的行政运行。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州外办一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州外办部门决算表.XLS

克州外办

2018年7月1日

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