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2017年度克州食品药品检验所部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 16:07 阅读

第一部分 克州食品药品检验所概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门基本情况

1、主要职能:

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品(以下简称“四品一械”)的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验,综合上报和反馈检验检测相关质量信息;承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作,协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作;承担全州“四品一械”的年度抽验和评价性抽验工作,汇总、分析、上报抽验数据;承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训;协助克州食品药品监督管理局开展“四品一械”监督执法和应急处置工作。

2、年末人员编制及机构设置情况

机构规格相当于科级,核定事业编制20名,其中:科级领导职数3名,正科级1名,副科级2名。内设7个科室(即:办公室、综合业务室、化学检验室、生测检验室、中药检验室、药包材检测室、食品检验室)。

3、实有人员情况

2017年末在职实有人数13人,均属事业在职人员。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,克州食品药品检验所部门决算包括:克州食品药品检验所部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州食品药品检验所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州食品药品检验所本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入144.46万元,与上年相比,减少49.53万元,降低25.53%,支出152.18万元,与上年相比,增加2.24万元,增长1.49%,结余90.11万元,与上年相比,减少234.57万元,降低72%。增减变化主要原因是:

收入减少原因:专项经费财政拨款减少。

支出增加原因:群众工作经费增加,人员经费增加。

结转结余减少的原因: 2015年度及2016年度结余结转资金226.86万元交财政盘活存量资金;加大资金执行力度。

与预算相比情况:年初收入支出预算数131.76万元,年末收入决算数144.46万元,支出决算数152.18万元。收入决算数比预算数增加12.7万元,增长10%;支出决算数比预算数增加20.42万元,增长15%。收入增加12.7万元原因:群众工作经费增加,人员经费增加。支出增加20.42万元原因:群众工作经费增加,人员经费增加。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计144.46万元,其中:财政拨款收入135.36万元,占94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入9.1万元,占6%2017年度财政拨款收入135.36万元,与上年相比,减少57.28万元,降低29.73%,原因:压缩经费;其他收入9.1万元,与上年相比增加7.75万元,增加574.07%,绩效及精神文明奖励金增加。

与预算相比情况:年初收入预算数131.76万元,年末收入决算数144.46万元。收入决算数比预算数增加12.7万元,增长10%;原因:群众工作经费增加,人员工资增加。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计152.18万元,其中:基本支出152.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年度支出152.18万元,与上年相比,增加2.24万元,增加1.49%,增减变化的主要原因是:群众工作经费增加,人员经费增加。

与预算相比情况:年初支出预算数131,76万元,年末支出决算数152.18万元。支出决算数比预算数增加20.42万元,增长15%。原因:群众工作经费增加,人员开支增加。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入135.36万元,与上年相比,减少57.28万元,降低29.73%。增减变化的主要原因是:压缩公用开支。财政拨款支出143.19万元,与上年相比,减少5.4万元,降低4%。其中:基本支出143.19万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:压缩公用开支。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少234.68万元,降低100%。增减变化的主要原因是:财政盘活存量资金2015年度及2016年度结转资金226.86万元;加大资金执行力度,结转结余资金降低幅度较大。

与预算相比情况:年初财政拨款收入预算数131.76万元,年末财政拨款收入决算数135.36万元。收入决算数比预算数3.6万元,增长3%;年初财政拨款支出预算数131.76万元,年末财政拨款支出决算数143.19万元。支出决算数比预算数增加11.43万元,增长9%;原因:人员支出增加,群众工作经费增加。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出143.19万元。与上年相比(148.59万元),减少5.4万元,降低4%。增减变化的主要原因是:压缩公用开支。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.11万元;2050201学前教育支出4.16万元,2101050事业运行支出122.92万元。按经济分类科目,工资福利支出117.43万元,商品服务支出4.40万元,对个人家庭补助支出21.35万元。

与预算相比情况:年初财政拨款支出预算数:131.76万元,年末财政拨款支出决算数143.19万元。支出决算数比预算数增加11.43万元,增长9%;原因:群众工作经费增加人员支出增加。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2016年和2017年度无政府性基金预算收支。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2016年和2017年度无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余90.11万元。与上年相比,减少234.57万元,降低72.25%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少234.68万元,降低100%

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少1.17万元,降低100%,减少原因是克州食品药品检验所与克州食品药品监督管理局合署办公,本年克州食品药品检验所未发生“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,上年0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少1万元,降低100%,减少原因是本单位无车辆,2017年发生车辆燃油费1万元(借用克州食药局机关车辆加油),本年未发生车辆费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.17万元,降低100%,减少原因是2018年药检所未发生接待费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州食品药品检验所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。克州食品药品检验所国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:2017年初“三公”经费支出预算数0万元02017年决算执行数0万元.原因:克州食品药品检验所与克州食品药品监督管理局合署办公,未做三公经费开支预算,无决算执行数。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

克州食品药品检验所单位机关运行经费支出4.4万元,与上年相比减少3.59万元,降低44.93%,主要原因是压减公用经费,办公经费.

六、政府采购情况

克州食品药品检验所政府采购计划0.82万元,其中:政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0.82万元,其中:政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计105.23万元,其中:流动资产100.14万元,固定资产5.09万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值5.09万元,均为办公设备。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州食品药品检验所资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本单位无项目。

实行绩效管理的项目0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080505款:机关事业单位基本养老保险缴费;2050201款:学前教育专项重大公共卫生专项;2101050款:事业运行。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:克州食品药品检验所一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州食品药品检验所.XLS

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