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2017年度克州国土资源局决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 16:07 阅读

目 录

第一部分 克州国土资源局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能

一是承担保护与合理利用克州土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定克州国土资源发展规划和战略,研究提出克州国土资源供需总量平衡的政策建议,参与克州宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施;编制并组织实施国土规划;制定并组织实施克州国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

二是承担规范国土资源管理秩序的责任,贯彻执行国家有关国土资源的方针政策、法律法规;研究起草管理、保护与合理利用国土资源的地方性法规和克州人民政府规章草案;监督检查各县(市)国土资源行政主管部门执行和遵守国土资源法律法规的情况,指导克州国土资源行政执法工作,调处重大权属纠纷。

三是承担优化配置国土资源的责任,编制土地利用总体规划、年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划,并组织实施;组织编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治、矿山环境保护、地质勘查、测绘与地质遗迹保护等有关专项规划,并监督检查规划执行情况;指导和审核各县(市)国土规划、土地利用规划和矿产资源规划、测绘规划并监督实施;参与报自治区、克州人民政府审批的涉及土地、矿产、城市总体规划的审核。

四是负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

五是承担克州耕地保护责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。拟订实施克州耕地保护和开发政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿机制制度执行情况;指导和组织落实未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督管理工作;组织实施土地用途管制、土地开发、农用地转用和土地征收征用,承担报自治区、克州人民政府的各类用地的审核、报批工作;会同有关部门共同做好土地征用补偿费的听证,发放工作。

六是承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟定并按规定组织实施克州有关土地使用权出让、租赁、作价出资,转让、交易和政府收购的管理办法;制定和实施乡(镇)村用地管理办法,会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

七是承担国土资源市场秩序的责任,管理和监督土地资产、土地市场和建设用地利用情况;对土地市场和地价实施动态监测;规范和监管矿业权市场,组织实施对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

八是负责矿产资源开发的管理,依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施克州矿业权设置方案。

九是负责管理地质勘查行业及矿产资源储量,组织实施克州地质调查评价、矿产资源勘查,管理克州级地质勘查项目,组织实施克州重大地质勘查项目;依法管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果;统一管理克州公益性地质调查和战略性矿产资源勘查工作。

十是承担地质环境保护责任,组织对地质环境、地质灾害进行监测,防治地质灾害;依法管理水文地质,工程地质,环境地质勘查和评价工作;负责全州地质环境监测站、网的监督,防止地下水的过量开采与污染,认定具有科学研究和观赏价值的生物化石及产地、标准地质剖面等地质遗迹并实施保护。

十一是承担地质灾害防治和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源预案。

十二是依法征收国土资源收益,规范、监督资金使用,拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地,矿产资源专项收入的征管,配合有若部门拟定收益分配制度,指导、监督克州土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与与管理土地、矿产等资源性资产和国家、自治区出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预决算和财务、资产管理与监督。

十三是推进国土资源科技进步,负责克州国土资源信息工作规划和组织实施;承担局网站建设及其维护,承担克州国土资源信息的对外发布。

十四是负责全州土地、矿产交易管理、测绘管理工作;承办克州人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

克州国土资源局独立核算机构1个。克州国土资源局(克州测绘地理信息局、克州不动产登记局)辖三县一市国土资源局和克州不动产登记中心、克州国土资源规划勘测院、克州处理土地(草场)纠纷办公室、土地储备(整理)中心、克州国土资源规费征收管理办公室、吐尔尕特口岸国土资源分局、测绘管理办公室7个事业单位。局机关内设规划测绘科、耕地保护和地籍科(不动产登记科)、土地利用和建设用地科、矿产管理科、地质环境科、纪检监察室、组织人事科、办公室等8个科(室)。

3、人员情况

克州国土资源局核定编制50名,(行政人员编制 15名,其中:机关人员11名,工勤人员2名。事业人员编制35名),全额预算管理。

克州国土资源局下设8个科室 , 2017年实有人员在职39名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州国土资源局部门决算包括:克州国土资源局本级决算。

纳入克州国土资源局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州国土资源局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1834.21万元,与上年相比,减少7470万元,降低80.29%。支出3588.27万元,与上年相比,减少5054.75万元,降低58.48%。结余6910.42万元,与上年9839.05万元相比,减少2928.63万元,降低29.77%。结余减少的主要原因是:加大土地整治投资力度,争取在两年内完工。

与预算相比情况:

2017年度收入1834.21万元,与年初预算相比,增加1264.5万元,增长221.95%,支出3558.27元,与年初预算相比,减少6820.49万元,降低65.53%。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1834.21万元,其中:财政拨款收入1565.27万元,占85%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位缴款0万元,占比0%;其他收入268.94万元,占15%。与上年相比,减少7470万元,降低80.29%,减少的主要原因是土地整治项目减少。

与预算相比情况:2017年度收入1834.21万元,与年初预算相比,增加1264.5万元,增长221.95%。原因:1、2017增加土地整理专项费995.55未列入预算内;2、其他收入为财政拨盘活资金255.74万元和绩效工资13.2万元。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3588.27万元,其中:基本支出1080万元,占30%;项目支出2508.27万元,占70%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元;占0%。增减变化的原因:加大土地整治投资力度。

与预算相比情况:2017年度支出3558.27元,与年初预算相比,减少6820.49万元,降低65.53%。原因:1、土地整理项目支出支出2724.81万元;2、地质陈列馆和食堂建设支出104.24万元;3、农村地籍确权支出189.5万元。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1565.27万元,与上年4122.57万元相比,减少2557.30万元,降低62.03%。减少的主要原因是:土地整治项目专项资金减少。财政拨款支出3427.78万元,与上年3554.64万元相比,减少126.86万元,降低3.57%。其中:2017年度基本支出1066.8万元,项目支出2360.98万元。减少的主要原因是:土地整治项目减少。财政拨款结转结余876.57万元,与上年相比,减少2765.82万元,降低75.93%。减少的主要原因是:土地整治项目专项资金减少。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入1565.27万元,与预算相比增加995.56万元,增长174.75%,原因:1、2017增加土地整理专项费995.55未列入预算内;2、其他收入为财政拨盘活资金255.74万元和绩效工资13.2万元。

2017年度财政拨款支出3427.78万元,与预算相比增加1858.06万元,增长326.13%,原因:1、土地整理项目支出支出2724.81万元;2、地质陈列馆和食堂建设支出104.24万元;3、农村地籍确权支出189.5万元。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出861.13万元。与上年1041.50万元相比,减少180.37万元,减少17.32%。减少的主要原因是:单位严格控制“三公经费”和运行经费。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险支出54.04万元,2200101行政运行支出649.31万元,2200105土地资源调查支出4.89万元,2200114地质矿产资源利用与保护支出149.89万元,2200199其他国土资源事务支出3万元,按经济分类科目,工资福利支出421.33万元,商品和服务支出348.77万元,对个人和家庭的补助77.96万元,其他资本性支出13.07万元。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3427.78万元,与预算相比增加1858.06万元,增长326.13%,原因:1、土地整理项目支出支出2724.81万元;2、地质陈列馆和食堂建设支出104.24万元;3、农村地籍确权支出189.5万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少3102.46万元,降低100%。减少的主要原因是:土地整治项目专项资金减少。政府性基金预算财政拨款支出2566.65万元,与上年相比,增加53.51万元,增长2.13%。增加的主要原因是:土地整治项目力度大,完工进度高。

与预算相比:政府性基金预算财政拨款收入支出预算为零。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出2566.65万元。与上年相比,增加53.51万元,增长2.13%。增加的主要原因是:土地整治项目力度大,完工进度高。其中:按功能分类科目,2121001征地和拆迁补偿支出500万元,2121002土地开发支出1620.93万元,2121100农业土地开发资金及对应专项收入安排的支出445.72万元。按经济分类科目,基础设施建设支出2566.65万元。

与预算相比:政府性基金预算财政拨款收入支出预算为零。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余6910.42万元。与上年相比,减少2928.63万元,降低29.77%。

其中财政拨款结转结余876.57万元。与上年3642.39万元相比,减少2765.82万元,降低75.93%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算39.09万元,比上年减少0.59万元,降低1.48%,减少的原因是减少接待次数和公车维护。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,上年0万元,公务用车购置及运行维护费支出32.76万元,占84%,比上年减少0.5万元,降低1.5%,减少的原因是控制三公经费;公务接待费支出6.33万元,占16%,比上年减少0.09万元,降低1.37%,减少的原因是减少接待次数维护。其中,公务用车购置及运行维护费支出32.76。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费32.76万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费32.76万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥费、保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费6.33万元。具体是:国内公务接待支出6.33万元,主要是专项工作检查和县(市)局开会接待等。公务接待103批次,236人次。

按年初预算数执行下降11.91万元相比下降23.36%原因按压缩三公经费和减少出差检查工作。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州国土资源局单位机关运行经费支出211.96万元,比上年减少72.97万元,降低25.61%,主要原因是减少出费次数和控制三公经费。

六、政府采购情况

克州国土资源局2017年度政府采购计划174.77万元,其中:政府采购货物支出160.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.7万元;实际采购66.96万元,其中:政府采购货物支出52.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.68万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计11608.52万元,其中:流动资产7027.54万元,固定资产570.08万元,其中:房屋232平方米,价值90.98万元,共有车辆4辆,价值103.99万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车1辆(其他用车主要是:用于“访惠聚”拉运货物的皮卡车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值375.12万元,在建工程4010.9万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,克州国土资源局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算9839.04万元,项目支出决算2508.27万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

按照《预算法》规定及州财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,10万元以上项目支出纳入绩效评价范围,我单位2017年度预算绩效目标管理申报项目5个,共2508.27万元,具体如下:

1、土地整治项目500万元

2017年度土地整治项目3个,乌恰县1 个建设项目资金110万元,阿克陶县2个建设项目资金390万元。通过对农村土地整理,可方便农村的生产、生活,有效增加耕地面积,提高土地的利用率,实现“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能浇、涝能排、村成片”的社会主义农村新貌。总体评价良好。

2、土地整治项目488.77万元

2017年度土地整治项目1个,阿克陶县1个建设项目资金488.77万元。通过对农村土地整理,可方便农村的生产、生活,有效增加耕地面积,提高土地的利用率,实现“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能浇、涝能排、村成片”的社会主义农村新貌。总体评价良好。

3、土地整治项目和农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作1265.37万元

2017年克州农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作涉及阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县,主要是控制测量和数字化成图工作,建设资金211万元。总体评价良好。

2017年度土地整治项目8个,阿克陶县8个建设项目资金1054.38万元。通过对农村土地整理,可方便农村的生产、生活,有效增加耕地面积,提高土地的利用率,实现“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能浇、涝能排、村成片”的社会主义农村新貌。总体评价良好。

4、矿产资源利用与保护工作149.89万元

主要是对全州三县一市地质勘查、矿产资源保护、检查等专项支出。总体评价良好。

5、基本建设项目1个,克州地质陈列馆2013年开工建设,总投资3200万元,面积约16000平米,为克州国土局、克州财政局、克州司法局联建办公楼,2017年继续资金104.24万元。总体评价良好。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明2080505款指:机关事业单位基本养老保险缴费支出;2200101款指:行政运行;2200105款指:土地资源调查;2200114款指:地质矿源利用与保护;2200199款指:其他国土资源事务支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:新疆克州国土资源局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州国土资源局.XLS

克州国土资源局

2018年7月2日

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