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2017年度克州公共资源交易中心部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 16:07 阅读

第一部分 克州公共资源交易中心单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概述

、基本情况

(一)主要职能

克州公共资源交易中心是进公共资源交易的有形市场和服务平台,在克州公共资源交易工作委员会的领导下负责交易的服务及场内管理。通过提供自主交易、委托(授权)交易等综合服务,实现公共资源交易的经济效益、社会效益最大化,确保公共资源交易在公开、公平、公正的原则上有序开展。主要履行下列职责:

(一) 负责公共资源交易市场的建设,会同相关工作部门制定、完善公共资源交易服务相关的业务流程、操作细则、内部规章;

(二) 为各工作部门进场组织开展交易活动,统筹安排交易时间、场地;

(三) 接受各工作部门的委托,按照相关规定开展公共资源交易活动;

(四) 建立规范的信息平台和交易监管系统,为信息的公开发布及交易监管提供必要的软件支持;、

(五) 建立资金结算系统,为公共资源交易提供资金结算服务;

(六) 协助相关工作部门对交易活动的监管和监察机关的监察;

(七) 完成公共资源交易服务的其他职责。

(二)机构及人员情况

克州公共资源交易中心内设3个职能科(室),分别是:办公室,政府采购与产权交易科,工程建设项目招投标与国土资源交易科。克州公共资源交易中心是副县级独立核算事业机构,编制数为13人,2017年末实有人数11人其中(参照管理的在职人数11)。经费来源:工资,公用经费全部由财政拨款,日常公用经费由财政拨付的公用经费和业务经费里支出。

二、部门决算单位构成情况。

从决算单位构成看,克州公共资源交易中心部门决算包括:克州公共资源交易中心部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州公共资源交易中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州公共资源交易中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度收入241.27万元,与上年相比,增加16.27万元,增长7.23%,支出242.82万元,与上年相比,增加30.71万元,增长14.48%,结余0万元,与上年相比,减少1.05万元,降低100%。增减变化主要原因是:收入支出增加原因是国家调资及追加预算收入(拨安全监控及网络设备),结余减少是2017年支出2016年结余

与预算相比情况:与预算相比收入增加53.89万元,增长28.6%。与预算相比支出增加55.44万元,增长29.59%,主要原因是:国家调资及追加预算收入(拨安全监控及网络设备)。

无其他有关说明内容:无其他有关内容说明。

(二)部门收入总体情况说明

2017本年收入合计241.27万元,其中:全年财政拨款收入233.27万元,占比96.68%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%其他收入8万元。占比3.32%

财政拨款收入增加的主要原因是:财政拨安全监控及网络设备,其他收入减少原因是:本年度其他收入主要为绩效工资。

与预算相比情况:财政拨款支出与预算相比增加55.44万元,增长29.59%主要原因是:财政拨安全监控及网络设备。

其他有关说明内容:无。

(三)支出总体情况说明

本年支出合计242.82万元,其中:基本支出242.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出增加是因为调入人员,追加个人部分。2、日常公用经费等支出增加是因为本年度决算数据中将财政拨给安全监控及网络设备。

与预算相比情况:与预算相比支出增加55.44万元,增长29.59%主要原因是:财政拨安全监控及网络设备。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入233.27万元,与上年相比,增加31.27万元,增长15.48%。增减变化的主要原因是:国家调资及追加预算收入(财政拨安全监控及网络设备)。财政拨款支出234.32万元,与上年相比,增加31.59万元,增长15.58%。其中:基本支出234.32万元。主要原因是:国家调资及财政追加预算收入(拨安全监控及网络设备)。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少1.05万元,降低100%。主要原因是:上年年底拨的职业年金今年支出。

与预算相比情况:2017年财政拨款收入年初预算为187.39万元,决算与预算相比增加45.88万元,增长24.48%,预算支出187.39万元,决算与预算相比增加46.94万元,增长25.05%主要原因是:国家调资及财政追加预算收入(财政拨安全监控及网络设备)。

其他有关说明内容:无其他有关内容说明。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出234.33万元。与上年相比,增加31.59万元,增长15.58%。增减变化的主要原因是:财政拨安全监控及网络设备。其中:按功能分类科目,2010350事业运行支出220.21万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.12万元。按经济分类科目,工资福利支出105.43万元,商品和服务支出45.41万元,对个人和家庭补助支出12.34万元,其他资本性支出71.15万元。

与预算相比情况:与预算相比支出增加了46.94万元,增长25.05%

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0万元。增减变化的主要原因是:2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余0万元。与上年相比,减少1.05万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少1.05万元,降低100%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比减少1.05万元,降低100%。

其他有关内容说明:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.05万元,比上年减少0.06万元,降低50.54%,减少原因是在接待费支出时,我单位严格按照八项规定接待,厉行节约,做到“三公”经费只减不增。其中,因公出国(境)费支出为零,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;主要原因是:严格执行八项规定,合理安排车辆出行,实行公务派车制度。公务接待费支出0.05万元,占100%,比上年减少0.06万元,降低50.54%,减少原因是在接待费支出时,我单位严格按照八项规定接待,厉行节约,做到“三公”经费只减不增。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0.05万元。具体是:国内公务接待支出0.05万元,主要是接待县市来人。克州公共资源交易中心单位国内公务接待2批次,4人次。

与预算相比情况:“三公”经费支出预算与决算数据基本一致。

五、机关运行经费支出情况

2017年克州公共资源交易中心机关运行经费支116.55万元,比上年度增加37.19万元,增长46.86%,主要原因是本年度我单位2017年购入安全监控网络设备,但是三公经费、会议费、培训费支出下降明显。

其他有关内容说明:无。

六、政府采购情况

2017单位政府采购计划72.28万元,其中:政府采购货物支出72.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购72.28万元,其中:政府采购货物支出72.28万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关内容说明:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计136.48万元,其中:流动资产20.73万元,固定资产115.74万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套、单位价值100万元以上专用设备0套,其他固定资产价值115.74万元.

其他有关说明内容无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州公共资源交易中心单位无国有资产收益征缴情况。

其他有关内容说明:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算58万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,主要是财政当年拨付的绩效奖励金。

经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是财政当年拨付的绩效奖励金,精神文明奖,综合治理奖励工资,自治区拨的价格监测经费

用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:2016年度支出预算未完成,结转到2017年继续使用的资金,主要是财政当年拨付的职业年金。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费:指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:201(类)03(款)50(项):指事业运行208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出

其他有关内容说明:无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州公共资源交易中心 “三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州公共资源交易中心本级.XLS

克州公共资源交易中心

2018年7月2日

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