1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2017年度决算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州工商联
  7. 正文

2017年度克州工商联决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 16:07 阅读

第一部分 克州工商联部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1、克州工商联主要职能:

克州工商联是民主党派机关,主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策,引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,是联系非公有制经济的桥梁纽带作用,做好党委和政府的参谋助手教育引导非公有制经济人士,履行好社会责任,向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。

2、单位机构设置情况:

1机构情况:克州工商联是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位,下属3个科室,分别为办公室、业务科、非公党员工作部。是独立核算行政单位。

2、年末编制人数:克州工商联2017年年末实有编制数 9个,其中事业人员9人(全部为参照公务员法管理人员)。其中:在职干部8人,工勤人员1人,中共党员7人,群众2人;男4人,女5人;汉族5,柯尔克孜族1人,维吾尔族2人。有县处级干部4人,科级干部2人,科员2人,工勤人员1人。2017年在职人员调出1人,调入1人。退休人员6人,年中死亡1人。

3、年末实有人数:克州工商联2017年年末实有人数为8人,全部为事业人员(参照公务员法管理人员)。

二、部门决算单位构成:

从决算单位构成看,克州工商联部门决算包括:克州工商联部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入克州工商联2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州工商联本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入202.25万元,与上年相比,增加46.84万元,增长30.14%,支出183.05万元,与上年相比,增加33.98万元,增长22.80%,结余33.74万元,与上年相比增加19.21万元,增长132.15%。增减变化主要原因是:工商联换届增加专项经费,县级领导数增加,退休人员死亡丧葬费。

与预算相比情况。

与预算相比情况。本年收入比年初预算144.04万元,增加58.21万元,增长40.41%。主要是人员增加,离休人员抚恤金增加。本年支出比预算支出144.98万元,增加38.02万元,增长26.22%。发放增加人员工资,离休人员抚恤金以及工商联换届金费

决算总收入

预算总收入

决算总收入与预算总收入差额

增减比例%

原因说明

202.25

144.04

58.21

40.41%

主要是人员增加,离休人员抚恤金增加。

决算总支出

预算总支出

决算总支出与预算总支出差额

增减比例%

原因说明

183.05

144.98

38.07

26.26%

发放增加人员工资,离休人员抚恤金以及工商联换届金费

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计202.25万元,其中:财政拨款收入174.67万元,占86.36%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入27.58万元,占13.64%。增减变化的主要原因是:工商联换届增加专项经费,县级领导数增加,退休人员死亡丧葬费

与预算相比情况。本年收入比年初预算144.04万元,增加58.21万元,增长40.41%。主要是人员增加,离休人员抚恤金增加。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计183.05万元,其中:基本支出183.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:1、人员经费支出增加是因为1名退休干部死亡,增加了抚恤金和丧葬费。2、换届经费等支出增加。

与预算相比情况。本年支出比预算支出144.98万元,增加38.02万元,增长26.22%。发放增加人员工资,离休人员抚恤金以及工商联换届金费

其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入174.67万元,与上年相比,增加30.01万元,增长20.75%。增减变化的主要原因是:增加人员工资及退休人员死亡丧葬费。财政拨款支出175.61万元,与上年相比,增加31.77万元,增长22.1%。其中:基本支出175.61万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:增加人员工资及退休人员死亡丧葬费。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0.9万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2017年盘活存量资金。

与预算相比情况。2017年财政拨款收入174.67万元,同比预算增加30.63万元,增长21.26%2017年财政拨款支出175.61万元,同比预算增加30.63万元,增长21.12 %

其他有关说明内容无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出175.61万元。与上年相比,增加31.77万元,增长22.1%。增减变化的主要原因是:组织任命2位领导,退休人员死亡丧葬费。其中:按功能分类科目,2012801行政运行支出149.18万元,2012850事业运行支出6.19万元,2012903机关服务支出4.5万元,2050201学前教育支出1.04万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费出14.70万元。按经济分类科目,工资福利支出117.40万元,商品和服务支出20.10万元,个人和家庭的补助支出38.12万元。

与预算相比情况。2017年财政拨款支出175.61万元,同比预算增加30.63万元,增长22.1 %

其他有关说明内容无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余33.74万元。与上年相比,增加19.21万元,增长132.15%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0.94万元,降低100%

其他有关说明内容无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.11万元,比上年减少0.57万元,降低34.22%,减少原因我单位压缩公用经费,公务接待存在欠款。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,占93.35%,比上年减少0.33万元,降低24.13%,减少原因是严格控制公务用车;公务接待费支出0.07万元,占6.65%,比上年减少0.25万元,降低77.05%,减少原因我单位压缩公用经费,公务接待存在欠款。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。克州工商联单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费1.04万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.04万元。主要用于车辆维修、加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.07万元。具体是:国内公务接待支出0.07万元,主要是接待克州工商联召开业务费接待各县市工商联公务用餐等。克州工商联单位国内公务接待1批次,1人次。

与预算相比情况。2017年三公经费预算1.5万元,同比预算减少0.43万元,减少28%

其他有关说明内容无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州工商联单位机关运行经费支出20.10万元,比上年增加5.24万元,增长35.25%。增加原因克州工商联换届。

其他有关说明内容无

六、政府采购情况

克州工商联政府采购计划5.60万元,其中:政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元;实际采购5.60万元,其中:政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.14万元。

其他有关说明内容无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计63.76万元,其中:流动资产34.81万元,固定资产28.96万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值14.6万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值14.36万元。

其他有关说明内容无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,克州工商联单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明201(类)28(款)01(项):指行政运行支出。208(类)05(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出,201(类)29(款)03(项)机关服务支出,205(类)02(款)01(项)学前教育支出。201(类)28(款)50(项):事业运行支出。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度克州工商联一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州工商业联合会.XLS

分享到

原文章