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2017年度克州法院部门决算 公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 16:07 阅读

第一部分 克州法院部门单位概况

一、主要职能机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能(一)审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

(三)审理高级人民法院指令再审的案件;审理本院发生法律效率的判决、裁定提起再审的案件;受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

(四)审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

(五)对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

(六)监督自治州地方人民法院的审判工作。

(七)办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

(八)依法行使司法执行权和司法决定权。

(九)依法决定国家赔偿。

和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况:本单位内设14个科室,分别是:政治部、审管办、研究室、审监庭、立案庭、执行局、刑庭、监察室、行政庭、民一庭、民二庭、法警队、办公室、财装处。为独立核算机构,编制人数为96人,年底实有人数90人,其中副厅2人,正县 2人,副县8人,正科13人,副科11人,科员48人,工人6人。离退休人员44人,其中离休0 人,副厅2人,正县4人,副县10人,正科17人,副科4人,科员5人,工人2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州中级人民法院部门决算包括:克州中级人民法院部门本级决算,无所属单位部门决算。

纳入克州中级人民法院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州中级人民法院

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1987.58万元,与上年相比,减少15.72万元,降低0.78%,支出2228.47万元,与上年相比,增加76.75万元,增长3.57%,结余282.34万元,与上年相比,减少241.52万元,降低46.1%。增减变化主要原因是:人员减少,办公楼支出增大。

与预算相比情况。

本年收入比年初预算1355.96万元,增加631.62万元,增长46.58%。本年支出比预算支出1879.82万元,增加348.65万元,增长18.55%

决算总收入

预算总收入

决算总收入与预算总收入差额

增减比例%

原因说明

1987.58

1355.96

631.62

46.58%

主要是员额法官工资调整,退休人员抚恤金增加,访惠聚工作经费增加。

决算总支出

预算总支出

决算总支出与预算总支出差额

增减比例%

原因说明

2228.47

1879.82

348.65

18.55%

主要是员额法官工资调整,退休人员抚恤金以及办公设备采购及维修支出。

其他有关说明内容无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1987.58万元,其中:财政拨款收入1781.70万元,占89.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入205.88万元,占10.36%。增减变化的主要原因是:办案经费和装备经费减少。

与预算相比情况。本年收入比年初预算1355.96万元,增加631.62万元,增长46.58%

其他有关说明内容无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2228.47万元,其中:基本支出2228.47万元,占100%;项目支出0万元,0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:新办公楼支出增大。

与预算相比情况。本年支出比预算支出1879.82万元,增加348.65万元,增长18.55%

其他有关说明内容无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1781.70万元,与上年相比,减少112.34万元,降低6%。增减变化的主要原因是:办案经费和装备经费减少。财政拨款支出2153.23万元,与上年相比,增加79.76万元,增长3.7%。其中:基本支出2153.23万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:办公楼支出增大。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少372.15万元,降低100%。增减变化的主要原因是:财政拨款减少,新办公楼设备支出增大。

与预算相比情况。财政拨款收入决算与财政拨款收入预算1355.96万元相比,增加425.74万元,增长31.39%;财政拨款支出决算与财政拨款支出预算1879.82万元相比,增加273.41万元,增长14.54%

其他有关说明内容无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2153.23万元。与上年相比,增加79.76万元,增长3.7%。增减变化的主要原因是:办公楼支出增大。其中:按功能分类科目,2040501行政运行支出1593.72万元,2040599其他法院支出427.26万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.05万元,2050201学前教育支出5.2万元。按经济分类科目,工资福利支出1229.56万元,商品和服务支出651.71万元,对个人和家庭的补助支出234.21万元,其他资本性支出37.74万元。

与预算相比情况。比一般公共预算财政拨款预算1879.82万元增加273.41万元,增加14.54%

其他有关说明内容无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余282.35万元。与上年相比,减少241.52万元,降低46.1%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少372.15万元,降低100%

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算72.84万元,比上年减少4.6万元,降低5.95%,减少原因是单位从源头截流开支,减少不必要的开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出68.20万元,占94%,比上年减少4.39万元,降低6.05%,减少原因是控制车辆加油数量(专人陪同驾驶员一起加油)和车辆维修费(严格执行车辆维修审批程序);公务接待费支出4.64万元,占6%,比上年减少0.2万元,降低4.41%,减少原因是控制接待标准和陪同人数。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。法院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费68.20万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费68.20万元。主要用于汽车加油,汽车保险和汽车维修费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为18辆。

公务接待费4.64万元。具体是:国内公务接待支出4.64万元,主要是县市法院和高院来人等。法院单位国内公务接待25批次,168人次。

与预算相比情况。

本年预算数(万元)

本年决算数(万元)

预算和决算差额(万元)

增减比(%

因公出国境费

0

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

100

68.2

-31.8

-31.8%

1、公务用车购置费

0

0

0

0

2、公务用车运行维护费

100

68.2

-31.8

-31.8%

接待费

24

4.64

-19.36

-80.66%

支出合计:

124

72.84

-51.16

-41.25%

其他有关说明内容无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度法院单位机关运行经费支出689.45万元,比上年减少94.14万元,降低12.01%,主要原因是厉行节约,减少开支,减少办公经费。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

法院单位政府采购计划485万元,其中:政府采购货物支出485万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购37.74万元,其中:政府采购货物支出37.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计9377.17万元,其中:流动资产2688.59万元,固定资产1491.78万元,其中:房屋6337平方米,价值445.09万元,共有车辆18辆,价值338.43万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值708.25万元,在建工程5196.79万元。

其他有关说明内容无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,法院单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算60.56万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位未开展民生项目和重点支出项目的绩效评价。

其他有关说明内容无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明204(类)05(款)01(项):指行政运行支出。204(类)05(款)99(项):指其他法院支出。205(类)02(款)01(项)指其学前教育支出 208(类)05(款)05(项)指其机关事业基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度克州法院一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

新疆克州中级人民法院.XLS

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