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2017年度克州科协部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 16:07 阅读

目 录

第一部分克州科协部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设

置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

主要职能:克州科学技术协会是克州党委领导下的人民团体。 1开展学术交流2为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;3、围绕全民科学素质建房,开展科技科普宣传培训;4、引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督,促进决策科学化、民主化;5、表彰举荐宣传优秀科技工作者,在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风风尚6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议。

机构设置:克州科协内设3个职能科(室)。分别是科学技术普及科、协会办公室、克州少数民族科普工作队。

年末编制情况:克州科协为独立核算的参公单位,编制的数11人,其中参公编制7人,事业编制4人。

实有人数情况:2017年末在职人数9人,退休7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州科协部门决算包括:克州科协部门本级决算,无所属单位决算。

纳入克州科协2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州科协

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入166.39万元,与上年相比,增加5.46万元,增长3.39%,支出166.39万元,与上年相比,增加6.43万元,增长4.02%,结余0万元,与上年相比,减少1.11万元,降低100%。增减变化主要原因是:1、收入增加5.46万元,原因:财政2017年拨付全民科学素质经费;2、支出增加6.43万元,原因:为全面推进我州全民科学素质建设,引导广大人民群众远离愚昧、扎实开展单位实施科普宣传活动,提升全民科学文化素质,使大家树立健康、文明的生产生活方式,印刷了大批科普资料,开发科普动漫、科普微电影等新时代科普资源进行科普宣传。3、结余减少的原因:是因为2017结余财政年底收回,较上年减少。

与预算相比情况。2017年度预算收入为143.86万元,2017年度决算收入166.39万元,增加22.53万元,增长15.66%,原因为:财政2017年拨付全民科学素质经费,主要用于全面推进我州全民科学素质建设,引导广大人民群众远离愚昧、扎实开展单位实施科普宣传活动,提升全民科学文化素质,使大家树立健康、文明的生产生活方式,印刷了大批科普资料,开发科普动漫、科普微电影等新时代科普资源进行科普宣传。另2017年增加工作任务,单位人员职务晋升,其工资及经费相应也增加。2017支出预算143.86万元,决算支出166.39万元,增加22.53万元,增长15.66%。增加原因:财政2017年拨付全民科学素质经费,另2017年增加工作任务,单位人员职务晋升,其工资及经费相应也增加。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计166.39万元,其中:财政拨款收入163.59万元,占98.32%,其它收入2.8万元,占1.68%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%。附属单位缴款0万元,占0%。增减变化的原因是:财政加大对科普宣传工作的支持力度,增加科普人头经费30万元。

与预算相比情况。2017年预算收入为143.86万元,收入决算166.39万元,增加22.53万元,增长15.66%。增减变化的主要原因是:财政加大对科普宣传工作的支持力度,增加科普人头经费。

其他有关说明内容无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计166.39万元,其中:基本支出166.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:财政2017年拨付全民科学素质经费,印刷了大批科普资料,开发科普动漫、科普微电影等新时代科普资源进行科普宣传。另2017年增加工作任务,单位人员职务晋升,其工资及经费相应也增加。

与预算相比情况。2017年支出预算数为166.39万元,年初预算收入143.85万元,同比预算增加22.54万元,增长15.66%。增减变化的主要原因是:增加科普经费(全民科学素质工作经费)。

其他有关说明内容无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入163.59万元,与上年相比,增加2.66万元,增长1.65%。增加变化的主要原因是:因工作需要,加大科学普及力度,财政支持拨入全民科学素质科普工作经费。财政拨款支出163.59万元,与上年相比,增加3.63万元,增长2.27%。其中:基本支出163.59万元,项目支出0万元,财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少1.11万元,降低100%。增减变化的主要原因是,支出科普宣传工作经费,增加科普人头经费,全面推进我州全民科学素质建设,引导广大人民群众远离愚昧、扎实开展单位实施科普宣传活动,提升全民科学文化素质,使大家树立健康、文明的生产生活方式,印刷了大批科普资料,开发科普动漫、科普微电影等新时代科普资源进行科普宣传。另2017年增加工作任务,单位人员职务晋升,其工资及经费相应也增加。与预算相比情况。2017年度年初预算收入143.86万元,收入决算数163.59万元,增加19.73万元,增长13.71%。年度年初预算支出143.86万元,支出决算数163.59万元,增加19.73万元,增长13.71%

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出163.59万元。与上年相比,增加3.63万元,增长2.27%。增减变化的主要原因是:财政加大对科普宣传工作的支持力度,增加科普人头经费支出科普宣传工作经费,增加科普人头经费,全面推进我州全民科学素质建设,引导广大人民群众远离愚昧、扎实开展单位实施科普宣传活动,提升全民科学文化素质,使大家树立健康、文明的生产生活方式,印刷了大批科普资料,开发科普动漫、科普微电影等新时代科普资源进行科普宣传。另2017年增加工作任务,单位人员职务晋升,其工资及经费相应也增加。其中:按功能分类科目,2060701机构运行支出150.84万元,2080505机关事业单位基本养老保险支出12.75万元。按经济分类科目:工资福利支出106.65万元,商品服务支出37.65万元,对个人和家庭的补助支出19.3万元。

与预算相比情况。与预算相比情况。2017一般公共预算财政拨款决算支出 163.59万元,比预算143.86万元,增加19.73万元,增长13.71%,其中人员经费支出 125.94万元,比预算增加1.07 万元,增长0.86 %,日常公用经费支出37.65 万元,比预算增加28.17万元,增长297 %增减变化的主要原因是:2017财政加大对科学技术协会支持力度,拨付2017年全民科学素质科普项目经费。

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

克州科协2017年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元。与上年相比0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比, 0万元,

预算决算0万元。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。上年0万元。其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。

预算决算0万元。无对比情况。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少1.1万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0元。与上年相比,减少1.1万元,降低100%。是因为2017结余财政年底收回,较上年减少。

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.64万元,比上年“三公”经费3.7万元减少0.06万元,降低1.6%,降低原因是我单位严格按照“八项规定”,压缩“三公经费”本着勤俭节约的原则,对本单位三公经费支出情况进行严格把关,做到三公经费只减不增。严格控制出差费、控制接待人数、压缩接待标准,“三公”经费较上年降低。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出2.74万元,占75.15%,比上年2.78万元减少0.05万元,降低1.64%,降低的原因是:我单位2017年宣传科普活动次数增加,增加油耗和车辆维修费;公务接待费支出0.9万元,占24.85%,比上年0.92万元减少0.02万元,降低1.72%。减少原因是:严格控制接待人数、压缩接待标准严格控制公务接待,减少接待次数人数。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。科协单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.74万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.74万元。主要用于单位业务联络和群众宣讲、宣传等油费支出。2017年科协一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0.9万元。具体是:国内公务接待支出0.9万元,主要是江苏省科协对口项目资助事宜对接和上级科协业务指导接待等。科协单位国内公务接待3批次,12人次。

与预算相比情况。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算 3.8万元,决算3.64 万元,减少 0.16万元,降低 4.4%。原因:我单位严格按照“八项规定”,压缩“三公经费”本着勤俭节约的原则,对本单位三公经费支出情况进行严格把关,做到三公经费只减不增。严格控制出差费、控制接待人数、压缩接待标准,“三公”经费较上年降低。公务用车购置及运行维护费预算2.8万元,决算2.74 万元,减少0.06 万元,降低2 %。公务接待费预算 2.8万元,决算 2.74万元,减少0.06 万元,降低2.19 %。增减变化的主要原因是:公务用车运行维护费降低是控制油料。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度科协单位机关运行经费支出37.65万元,比上年增加10.27万元,增长37.51%,增减变化的主要原因是用于科普资料编校,印制、科普活动宣讲、为基层群众服务宣讲宣传增加相关费用。全面推进我州全民科学素质建设,引导广大人民群众远离愚昧、扎实开展单位实施科普宣传活动,提升全民科学文化素质,使大家树立健康、文明的生产生活方式,印刷了大批科普资料,开发科普动漫、科普微电影等新时代科普资源进行科普宣传。另2017年增加工作任务,单位人员职务晋升,其工资及经费相应也增加。

六、政府采购情况

克州科协单位政府采购计划1.2万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元,实际采购0.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。为困难群众解决临时所需煤炭、粮食、清油等生活物资。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计92.66万元,其中:流动资产17.96万元,固定资产74.7万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,(由机关事务管理局统一调配)。共有车辆2辆,价值55万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值19.69万元。

其他有关说明内容无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,科协单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库×0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

科协单位在2017年度未能发生项目支出,因此无项目绩效评价情况报告。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明206(类)07(款)01(项):指科学技术支出。用于机构运行中产生的科学技术普及支出,主要是科学技术普及支出和开展科普活动方面支出、表彰科技人才奖励支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州科学技术协会一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州科学技术协会.XLS

克州科协

201871

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