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2017年克州中心苗圃 部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2018-07-14 15:07 阅读

第一部分克州中心苗圃单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、基本情况

(一)克州中心苗圃主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心苗圃是自治州林业局下属的事业单位,机构规格相当于正科级。自治州中心苗圃是造林于管护相结合,生态与产业相结合发展的公益性事业单位,主要职责主要职能如下:

1)依法管理好现有的森林,林木和林地资源,很大程度的发挥现有资源的生态效益,社会效益和经济效益。

(2)根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

3)根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地,对于自治州的的特色林果业建设起到样板作用。

4)做好苗圃的多种经营工作,为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

(5)完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

(二)克州中心苗圃机构设置情况

克州中心苗圃是州林业局下属的机构规格相当于正科级的全额财政拨款事业单位,无下设科室。编制委员会核定编制98人,在职30名(其中:领导职数3名,专业技术人员18,工勤人员8,经费实行全额预算管理)、占总数的30%,退休人员69人、占总数的68%,财政拨款只承担退休人员的津贴和社会保险缴费、在职人员工资和社会保险缴费等个人经费。

(三)克州中心苗圃年末编制情况

2017年年末编制:在职30人,退休72人,财政供养人数(遗属生活困难补助)6人。

(四)克州中心苗圃实有人数情况

2017年年末实有在职人数29人(1名在职转退休),退休人员69人(3名退休人员死亡),财政供养人数(遗属生活困难补助)6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,克州中心苗圃2017年度部门决算,属于克州本级部门决算,无所属单位决算。

纳入克州中心苗圃2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

克州中心苗圃

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入398.30万元,与上年相比,减少161.47万元,降低28.85%,支出402.39万元,与上年相比,减少163.65万元,降低28.91%,结余0万元,与上年相比,减少4.10万元,降低100%。增减变化主要原因是:(12017年退休人员工资不在单位发放原因人员经费收入比去年少,公用经费比上年减少。

与预算相比情况如下:

2017年度收入398.30万元,与年初预算收入相比,增加28.25万元,增长7.64%。支出402.39万元,与年初预算相比,增加28.25万元,增长7.55%。增减变化主要原因是:林业局拨入10万元,其他收入2016-2017年度水资源费1.2万元,3名退休人员死亡,原因产生丧葬费和抚恤金。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计398.30万元,其中:财政拨款收入387.10万元,占97.19%;上级补助收入10万元,占2.49%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1.20万元,占0.30%。增减变化的主要原因如下:

2017年退休人员工资不在单位发放原因人员经费收入比去年少,与上年相比,财政拨款收入减少。

上年林业局拨入10.37万元,2017年拨入10万元。

其他收入2016-2017年度水资源费1.2万元。

与预算相比情况如下:

本年收入合计398.30万元,与年初预算收入相比,增加28.25万元,增长7.64%,变化原因:因3名退休人员死忙,财政拨款资金产生丧葬费和抚恤金,林业局拨入10万元,其他收入2016-2017年度水资源费1.2万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计402.39万元,其中:基本支出391.19万元,占97.22%;项目支出11.20万元,占2.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因如下:

2017年退休人员工资不在单位发放原因人员经费收入比去年少,与上年相比,财政拨款收入减少。

上年林业局拨入10.37万元,2017年拨入10万元。

其他收入2016-2017年度水资源费1.2万元。

与预算相比情况如下:

本年预算支出374.14万元决算数402.39万元,增加28.25万元,增长7.55%,变化原因:因3名退休人员死忙,财政拨款资金产生丧葬费和抚恤金。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入387.10万元,与上年相比,减少162.17万元,降低29.53%。 增减变化的主要原因是:(12017年退休人员工资不在单位发放(2)一名在职人员转退休,(33名退休人员死亡,公用经费比上年减少。

财政拨款支出389.99万元,与上年相比,减少161.38万元,降低29.27%。其中:基本支出389.99万元,项目支出0.00万元。增减变化的主要原因是:(12017年退休人员工资不在单位发放,(2)一名在职人员转退休,(33名退休人员死亡,公用经费比上年减少。

财政拨款结转结余0.00万元,与上年相比,减少2.9万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2016年财政拨款职业年金结余2.9万元, 在2017年已支出。

与预算相比情况如下:

2017年度财政拨款收入年初预算数370.04万元,决算数387.10万元,增加17.05万,增长4.41%

2017年度财政拨款支出年初预算数372.94万元,决算数389.99万元,增加17.05万,增长4.37%。增减变化原因:因3名退休人员死忙,财政拨款资金产生丧葬费和抚恤金。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出389.99万元。与上年相比,减少161.38万元,降低29%。增减变化的主要原因是:(12017年退休人员工资不在单位发放,(2)一名在职人员转退休,(33名退休人员死亡,公用经费比上年减少。

其中:按功能分类科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.66万元,2130204林业事业机构支出354.34万元。按经济分类科目,工资福利支出275.74万元,商品和服务支出20.87万元,对个人和家庭补助支出92.28万元,其他资本性支出1.1万元。

与预算相比情况如下:

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数372.94万元,决算数389.99万元,增加17.05万,增长4.37%。增减变化原因:因3名退休人员死忙,财政拨款资金产生丧葬费和抚恤金,林业局拨入10万元,其他收入2016-2017年度水资源费1.2万元。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比0万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比0万元,。

预算决算0万元无对比情况。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,0万元。其中:按功能分类科目,支出0万元,按经济分类科目,支出0万元。

预算决算0万元无对比情况。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.00万元。与上年相比,减少4.10万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比,减少2.9万元,降低100%

其他有关说明内容:

1 2017年年初有2016年的职业年金财政拨款结余2.9万元, 2017年已支出。

22017年年初有2016年的其他林业支出结余1.2万元, 2017年已支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.32万元,比上年增加0.23万元,增长21%,增加原因是上年度单位车辆烧天然气,到2017年时车辆燃气合格证过期原因, 加油开车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,公务用车购置及运行维护费支出1.32万元,占100%,比上年增加0.23万元,增长21%,增加原因是上年度单位车辆烧天然气,到2017年时车辆燃气合格证过期原因, 加油开车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年0万元,

具体情况如下:2016年度单位车辆烧天然气,因天然气比汽油便宜,所以上年费用比今年少, 到2017年时车辆燃气合格证过期原因加油开车,并汽油价格比上年增加原因2017年度公务用车购置及运行维护费支出比上年增加0.23万元。

因公出国(境)费支出0.00万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.32万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费1.32万元。主要用于加油等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况如下:

公务用车购置及运行维护费年初预算与决算持平。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度单位机关运行经费支出21.97万元,与上年相比增加5.52万元,增长33.56%,主要原因是单位业务经费支出增加。

其他有关说明:无

六、政府采购情况

克州中心苗圃政府采购计划12.5万元,其中:政府采购货物支出11.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1万元;实际采购11.1万元,其中:政府采购货物支出10.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计136.66万元,其中:流动资产44.75万元,固定资产91.91万元,其中:房屋1611(平方米),价值36.22万元,共有车辆4辆,价值42.58万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:树苗、化肥车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值13.11万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,单位资产有偿使用收入合计5.07万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库5.07万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算1.20万元,项目支出决算11.20万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果如下:

2017年度我单位非财政项目2个,其中本年克州林业局拨入的项目资金有两个(国有林场改革补助资金---2130299科目:5万元、 构树引种试种项目资金---2130299科目:5万元),2014年结余的上级补助款资金1个(防灾减灾项目资金---2130299科目:1.2万元), 2017年项目支出合计:11.20万元。

1、2017年本单位实施国有林改革补助项目资金5万元,用到购买树苗, 付劳务费, 肥料等方面,施行上级单位安排任务。

2、2017年构树引种试种项目经费5万元,根据克州林业局的安排,将苗圃做为构树栽培试点,已完成2个品种、规格的实验栽植工作,完成构树苗木的越冬工作。

3、2014年结余的防灾减灾项目1.2万元,用到单位生产地抽水原水井维修,水井电费,劳务费等方面, 施行承包户种地及时用水, 预防旱灾。

其他有关说明内容:无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明213(类)02(款)04项):林业事业机构支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容:无

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件:2017年度新疆克州中心苗圃一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州中心苗圃.XLS

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